老師，客戶10月份給我們開的費用普票發(fā)票號對不上，今天讓我們給他退回去
你好，那你現(xiàn)在具體疑問是什么呢
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老師，我們發(fā)現(xiàn)了供應商有一張發(fā)票稅號不對，發(fā)票開具時候6月份的，現(xiàn)在我們退回去給他們，他們要怎么做重開一張給我們？
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老師，客戶10月份給我們開的費用普票發(fā)票號對不上，今天讓我們給他退回去
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老師。我們4月份開了一張發(fā)票，客戶也轉賬了。我們入賬了，7月份發(fā)生銷售退回，我們開了負數(shù)發(fā)票，錢也給客戶退回了?，F(xiàn)在客戶又把4月份那張發(fā)票給我們退回了，是不是不對？
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對方上個月給我們公司開了一張專票和一張普票，我公司都還沒入賬，現(xiàn)在對方要給我們退款，讓我公司把專票和普票都給他退回去，我知道專票我要給他退回去他去開紅字發(fā)票，普票也要給他退回去嗎？是不是普票不用給他退??？有相關的規(guī)定嗎
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供應商9月份開票給我們，現(xiàn)在說昨天去變更執(zhí)照和公章，今天變更銀行賬戶，讓我們9月份的發(fā)票退回去給他們。我們已經認證了，這沒關系吧
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我們都做賬了，扎帳了
1500元的軟件服務費，不退回可以怎么處理
不影響啊，你在11月做紅沖的分錄
客戶那邊紅沖后要給我們重新開發(fā)票是嗎
是的，對方會重新給你開，你再按發(fā)票做
我們不需要退票對嗎，我們也不用申請紅字發(fā)票，對方申請對嗎
是的，你的理解是正確的