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老師發(fā)票金額418.7稅務局可以抵扣金額415.48老師怎么做賬呢?

2025-09-16 18:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-09-16 18:45

是普通發(fā)票嗎?如果是的話,借管理費用等貸銀行存款415.48。

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快賬用戶2636 追問 2025-09-16 18:59

老師專用發(fā)票,對方公司紅沖部分導致的

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齊紅老師 解答 2025-09-16 19:01

那你整個發(fā)票之前認證了嗎?然后對方又紅沖的嗎?是的話 借管理費用 應交稅費,應交增值稅進項 貸,銀行存款 借銀行存款 貸管理費用 應交稅費應交增值稅進項轉出。

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快賬用戶2636 追問 2025-09-16 19:21

不是老師,我勾選認證抵扣看到發(fā)票稅額418.7稅務局有效抵扣415.48

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齊紅老師 解答 2025-09-16 19:23

借管理費用等 應交稅費、應交增值稅進項415.48 貸、銀行存款等 你是按什么支付的?是紅沖之后的嗎?

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你好,直接以免稅金額(即發(fā)票金額)*9%
2021-04-06
你好 因為什么原因產生的差額??
2021-01-26
收到專用發(fā)票。收到專用發(fā)票可以抵扣。
2022-08-03
你好,借管理費用280,貸銀行存款280.結轉時,借應交稅費--應交增值稅280,貸管理費用280
2021-07-08
你好,是出差的嗎?借銷售費用,差旅費3200減去265.22 應交稅費應交增值稅進項265.22 貸銀行存款。
2021-05-25
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