我們是人力資源公司，可以代繳公積金，代繳個人把錢轉到老板的私人賬戶，然后老板轉到我們的公戶代扣代繳，這個怎么寫分錄？ 收款時：借 其他應付款-老板代收 貸其他應付款-代繳社保 主營業(yè)務收入-服務費 上交時：借其他應付款-代繳社保 貸其他應付款-老板代收 這樣寫可以嗎？

老師，銷售貨款客戶直接微信轉給老板私人微信，公司開了發(fā)票，分錄：借其他應收款～某某，貸主營業(yè)務收入，應交稅費銷項稅，讓老板把錢轉入公司賬戶后把這筆沖平，可以嗎？

公司在11月份銷售了貨，然后款項走的是老板的私人賬戶沒有走公賬，上個會計沒有做賬開發(fā)票，昨天客戶催的時候我才得知了才給客戶開了發(fā)票，請問我做賬該怎么處理？借：應收帳款 貸：主營業(yè)務收入貸：應交增值稅 然后讓老板把款項轉到公司銀行賬戶，再借：銀行存款 貸：應收賬款 可以這樣做嗎？

請問一下，銷售人員收了客戶的款項以后轉給老板，沒有轉到公戶，沒有開票，要怎么做會計分錄如果轉給老板以后，老板轉入了公戶又怎么做賬？是借其他應收款-法人，貸主營業(yè)務收入嗎？

老師求解： 小規(guī)模納稅人公司 給客戶代開電子普票后這樣做賬對嗎？ 【給客戶開票后】： 借:應收賬款-xxx單位 貸:主營業(yè)務收入 貸: 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 【收到客戶貨付后】： 借：銀行存款 貸：應收賬款—xx單位 ———————————— 老板個人微信給供應商付款并收到發(fā)票，這樣做賬對嗎？ 【給供應商付貨款后】： ?借：其他應收款—老板微信 貸：主營業(yè)務成本 ? 【老板把錢打進公賬后】： ?借：銀行存款 ?貸：其他應收款—老板微信