之前做的是，借：專項應(yīng)付款-資料費(fèi)6w，貸：銀行存款6w。意思就是說這筆費(fèi)用不計入專項賬目里面，當(dāng)時做錯了，應(yīng)該記入管理費(fèi)用6w，我現(xiàn)在需要怎么處理，才能把這筆調(diào)出來，而在專項賬目明細(xì)里面不出現(xiàn)這筆交易呢

直接反結(jié)賬到20年去把這個憑證改了嗎？還是21年做個紅字憑證呢？

你好 ；? ? 直接走21年調(diào)整就行了。 走以前年度損益調(diào)整來處理 。? ?比如 借以前年度損益調(diào)整專項應(yīng) 付款??

但是領(lǐng)導(dǎo)要求，這筆費(fèi)用不能出現(xiàn)在專項帳里面，如果說21年調(diào)整年度損益，肯定到時候看專帳的時候會有記錄的

?你好 ；? ?那你就去反結(jié)賬去改??

如果反結(jié)賬到20年去改，那之前到數(shù)據(jù)不都改動了嗎，會不會把我后面的數(shù)據(jù)全部弄壞了，有點(diǎn)擔(dān)心，或者老師有沒有更好的辦法

?你好；? 就會改動； 你還得去改年報和年度財報的??

那老師，如果21年把這筆費(fèi)用調(diào)成管理費(fèi)用，分錄怎么調(diào)整呢

你好；? ?那你不是說 你要把這個賬上都不體現(xiàn)嗎 ？ 那你只能去改賬了??

如果不改20年的帳，在21年把這筆費(fèi)用調(diào)出來，分錄怎么寫呢