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公司7月支出了兩筆款項,分別是6000元和7782元,但是對方?jīng)]有開發(fā)票給我,后期也不會開,這個怎么做分錄? 已經(jīng)做了 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款

2021-11-24 10:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-11-24 10:33

后期也不會提供發(fā)票,你就轉(zhuǎn)入費用,但是這個費用不可以稅前扣除

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快賬用戶6530 追問 2021-11-24 10:34

借 管理費用? 營業(yè)外支出不行是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-24 10:35

營業(yè)外支出也是可以的

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快賬用戶6530 追問 2021-11-24 10:42

公司申請了商標(biāo),去年拿到證書了,今年商標(biāo)轉(zhuǎn)賣給其他公司了,這個前后怎么做分錄? 申請商標(biāo)拿到證書和轉(zhuǎn)賣出去都沒有做任何分錄的

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齊紅老師 解答 2021-11-24 10:43

這個轉(zhuǎn)讓出去的商標(biāo),你賬面體現(xiàn)價值了嗎

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快賬用戶6530 追問 2021-11-24 10:46

沒有的,申請商標(biāo)的過程中,拿到證書的過程中,轉(zhuǎn)讓出去的過程中都沒有做分錄,但是有開票給對方,代開的普票

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齊紅老師 解答 2021-11-24 10:48

那你這個轉(zhuǎn)讓出去,直接計入營業(yè)外收入就可以

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快賬用戶6530 追問 2021-11-24 11:01

款項是私下轉(zhuǎn)給股東的,公司開了票出去給對方,整體怎么做分錄,還有商標(biāo)賣出去之前不需要做資產(chǎn)之類的分錄對嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-24 11:03

不需要確認(rèn)資產(chǎn)的,可以直接確認(rèn)營業(yè)外收入的

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快賬用戶6530 追問 2021-11-24 11:07

款項是私下轉(zhuǎn)給股東的,公司開了票出去給對方,整體怎么做分錄 麻煩弄下發(fā)給我

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齊紅老師 解答 2021-11-24 11:07

借:其他應(yīng)收款,貸:營業(yè)外收入

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快賬用戶6530 追問 2021-11-24 11:23

營業(yè)外收入要弄二級科目(對方的公司名稱) 那開出去的發(fā)票呢?

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齊紅老師 解答 2021-11-24 11:23

開出的發(fā)票,就是確認(rèn)了營業(yè)外收入啊

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快賬用戶6530 追問 2021-11-24 14:38

那對方私下轉(zhuǎn)給股東的款項呢? 不做分錄嗎?而且我這邊開出去的發(fā)票做營業(yè)外收入 6萬 ? 應(yīng)交增值稅不用做?

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齊紅老師 解答 2021-11-24 14:48

要確認(rèn)銷項稅的, 借:其他應(yīng)收款,貸:營業(yè)外收入,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 這個其他應(yīng)收款就是股東啊,相當(dāng)于股東代收了這個款項

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快賬用戶6530 追問 2021-11-25 10:23

如果其他應(yīng)收/應(yīng)付股東前面的余額在借方或者貸方,也是直接做借 其他應(yīng)收就行了 還是根據(jù)明細(xì)賬上其他應(yīng)收/應(yīng)付的借貸方來決定,如果是這樣的話,那 貸營業(yè)外收入前面是借什么

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齊紅老師 解答 2021-11-25 10:25

一般員工往來,只會在一個往來款科目核算的啊

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快賬用戶6530 追問 2021-11-25 10:31

墊付現(xiàn)金的時候又做 借 庫存現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)付--股東 不管其他應(yīng)收余額在借或者是貸,我入賬都做 借:其他應(yīng)收款,貸:營業(yè)外收入,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 還有收款了和開出去發(fā)票,做這一筆分錄就行了是嗎?

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