老師您好，我公司是小規(guī)模納稅人物業(yè)公司，上個月中秋節(jié)我公司給某機關(guān)送禮5000元，因當(dāng)時沒有發(fā)票，所以領(lǐng)導(dǎo) 張三 給公司寫的借條5000元，會計分錄為:借:其他應(yīng)收款～張三5000元 貸:銀行存款5000元， 現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)找人在稅務(wù)局代開了十張增值稅普通發(fā)票，每張面額為500元（都是免稅票）合計5000元， 其中:有4張 每張面值為500元，名細(xì)為 茶葉，單位一斤，小計2000元） 3張明細(xì)為 酒 單位 箱 、單張面值500元，小計1500元，） 2張明細(xì)為 煙 單位條 、單張面值500元，小計1000元） 一張明細(xì)為 辦公用品 單位一批、小計500元） 請問這些代開的發(fā)票后面需要有哪些附件？我給他下賬的時候需要注意什么？

老師你好，有一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)需要請教您。之前我們代開了125000元的發(fā)票，收稅點10321.1元，分別轉(zhuǎn)了10300元和21.1元，但是之前的會計只做了銀行存款增加10300， 另一筆21.1做的存現(xiàn)，剩下的做收到現(xiàn)金114700元，后來返點退給中間人2100元做的其他應(yīng)付款，上個月把125000的發(fā)票紅沖了，退回已收稅點10321.1，扣除返點2100，實退8221.1元。請問這個紅沖并退款的分錄應(yīng)該怎么做啊

“1000*2.2=2200元貨款6500-2200=4300元*8%稅點=344元稅，=3556元打給我就行了”這是領(lǐng)導(dǎo)給我轉(zhuǎn)發(fā)的原話。請問老師，上面的3556元究竟是怎么計算出來的？

老師您好，我公司為了招攔客戶，打算給客戶降低3個稅點，做業(yè)務(wù)請問怎么計算？我們是陸運，原來走一單貨是8600元，9％的稅點，開票是8600/1+9％這樣計算 現(xiàn)在在8600的9％的基礎(chǔ)上降低3％的稅點，該怎么計算？

老師，我們公司給下面企業(yè)提供材料，我們還欠下面企業(yè)的錢，然后有的頂賬，有的付款，因為1500才給發(fā)貨，這種情況，我們的成本怎么按比例區(qū)分出來是頂賬的成本還是銀行打款收到錢款的成本呢，公式怎么計算，比如客戶給我們500元現(xiàn)金，但是要定1500元的貨，這樣1000就是頂賬的，但是成本的話是總合計1300元，我想按比例區(qū)分收款的成本跟1000元頂賬的成本應(yīng)該怎么計算，公式是什么