老師 我們是一般納稅人 開了一張73500的專用發(fā)票 稅率是1% 后面因為其他原因商量只支付70000，現(xiàn)在專票是已經(jīng)認證抵扣了的 現(xiàn)在這個分錄我要怎么寫 涉及到進項稅額轉出的問題 怎么處理呀
你好；? ? 你開票出去 那就是收入的；? ? ?你應該是銷售方吧 。 你開票出去怎么會涉及進項稅轉出 ？? ?你是收到的發(fā)票 嗎？?
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老師，我們公司購進得的一個些工程物資，我們現(xiàn)在是一般納稅人，開具的都是增值稅專用發(fā)票，款項已經(jīng)支付，發(fā)票已經(jīng)收到，但是我們公司處于籌備階段，沒有買金稅盤，我要怎么認證這些票據(jù)，如果不認識，稅額可以在應交稅費待認證稅額里面嗎？到用的時候認證再轉出到進賬稅里，合適嗎
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老師您好。 我們單位6月剛轉為一般納稅人，6月之前的專票應該是不能進行抵扣的。 但是記賬公司在7月份的時候把6月之前的專票也做了認證勾選并抵扣。 我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了是不是需要把6月份之前已認證的專票做進項稅額轉出？還是要怎么處理？
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老師 我們是一般納稅人 開了一張73500的專用發(fā)票 稅率是1% 后面因為其他原因商量只支付70000，現(xiàn)在專票是已經(jīng)認證抵扣了的 現(xiàn)在這個分錄我要怎么寫 涉及到進項稅額轉出的問題 怎么處理呀
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老師。請教您一個問題。小規(guī)模時期取得的專票，已經(jīng)入賬分錄寫的是借:庫存商品，貸銀行存款，因為在稅務登記到轉為一般納稅人期間都沒有收入，跨年轉成一般納稅人之后進項稅額可以認證抵扣，這個分錄應該怎么寫呢
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我們4月收到一張藍字發(fā)票，記賬付款之后發(fā)現(xiàn)對方多開了756.85元，我們也相應給對方多付了756.85元。發(fā)現(xiàn)這一情況之后聯(lián)系對方公司開了一張銷項負數(shù)的紅字發(fā)票，金額為756.85，收到票后做了這一部分的進項稅額轉出，并掛了其他應收款。到了5月報稅的時候，發(fā)現(xiàn)4月收到的那張藍字發(fā)票沒有被勾選抵扣，因為勾選時已經(jīng)處于紅沖狀態(tài)了，也就是說藍字發(fā)票并沒有認證抵扣結果我們在賬上已經(jīng)做了進項稅轉出請問這種情況稅務和賬面分別應該怎么處理呢？
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不是，是別人開進來了的
你好； 別人開給你們的。 你現(xiàn)在 就做進項稅轉出? ； 你 這個發(fā)票內(nèi)容是什么。 看怎么轉出分錄? ?
我們是房地產(chǎn)行業(yè)，做了一個活動，發(fā)票內(nèi)容就是這個活動，本來說好是73500元，但由于其中某和項目沒做好，就約定好只付70000，但發(fā)票已經(jīng)來了73500了
你好 ；? 你收到發(fā)票怎么做的借方科目 。我要看怎么做借方科目轉出?
收到發(fā)票并付款，之前賬是她們做的，借營銷費用，應交稅費，帶銀行存款
?你好 ； 現(xiàn)在做 ：借 銷售費用 貸 應交稅費-應交增值稅 -進項稅轉出 。 把這個進項稅金額 對應的 轉到銷售費用去??
他們做的是 借 銷售費用 72772.28 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 727.72 貸 銀行存款 73500 但實際支付70000元 所以我查到這個賬我知道是錯的 但是我不知道應該怎么處理 因為發(fā)票拿到就付款了
?你好 ；? ? ? ? ?借 銷售費用 貸 應交稅費-應交增值稅 -進項稅轉出? ?然后做? ?把少支付的錢轉營業(yè)外收入去 ；? ? ? ? 你要調整。 你本身銀行就沒有支付那么多??
好的 我明白了 謝謝老師
沒事的； 希望能幫到你? ?
老師 你好 我這樣寫分錄 你看對不對哈 因為我之前沒處理過 借 銷售費用 72772.28 應交稅費 應交增值稅 進項稅額 727 .72 貸 銀行存款 70000 營業(yè)外收入 3500 進項稅額轉出 借 銷售費用 34.65 貸 應交稅費 進項稅額轉出 34.65
?你好 ；? ? ? 你總得進項稅 金額是多少 ； 我看看 。? ?要么你把? ? 不含稅金額。 和 稅額? ?發(fā)給我看看 ； 或者是你直接去把之前的分錄紅沖了。在按? 實際做? ? 直接掛 ：借 銷售費用? ； 進項稅貸銀行存款? ? ?其他應付款 ； 借其他應付款貸營業(yè)外收入 ； 這樣 就避免去轉出了 ；? ?
總的進項稅額是73500的稅額 727.72
你好 ；? 那你這樣的話就做就行了? ；借 銷售費用 72772.28 應交稅費 應交增值稅 進項稅額 727 .72 貸 銀行存款 70000 營業(yè)外收入 3500 進項稅額轉出 借 銷售費用 34.65 貸 應交稅費 進項稅額轉出 34.65
好的 謝謝
沒事的； 希望能幫到你??