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增值稅=190/1.09*9% 如果有進項 可以用進項抵扣 附加稅=繳納的增值稅*12% 印花稅=190*萬分之三 水利建設=190/1.09*0.1% 所得稅如果不考慮其他的100*2.5%加(190/1.09-100-附加稅-印花稅-水利建設)*10%,老師昨天問的問題最后一個乘以10%是指利潤部分超過100萬的部分按10%的比例交所得稅的

2021-11-22 09:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-22 09:44

你好,對的是的是這么理解的,超過100萬,但是不到300萬的這一部分就是按照10%。

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快賬用戶8077 追問 2021-11-22 10:55

老師再不考慮進項稅額抵扣的情況下,增值稅稅負率是9%,附加稅稅負率9%*12%=1.08%,印花稅0.03%,水利建設基金0.1%,企業(yè)所得稅萬100利潤算最低2.5%,管理費3%的話,企業(yè)所承擔的綜合稅負率是這些所有的加一起15.71%,如果我要扣施工方的這些承擔的稅,我是用190萬*15.71%=29.85萬,然后190萬—29.85萬再讓對方開成本票來嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-22 10:57

這些是沒有抵扣過的 不需要開發(fā)票了

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齊紅老師 解答 2021-11-22 10:57

開進,發(fā)票來,這需要單獨再算的。

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快賬用戶8077 追問 2021-11-22 10:59

我就是暫時不考慮進項稅額抵扣的情況下,我開190萬銷售發(fā)票出去,我公司需要承擔的稅是不是這樣算

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齊紅老師 解答 2021-11-22 11:03

是的是的,是這么算的。

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你好,對的是的是這么理解的,超過100萬,但是不到300萬的這一部分就是按照10%。
2021-11-22
1,進項對的 2,原值折舊對的 3,對的 4,可以這樣理解
2022-05-17
整理得很到位。正是目前的優(yōu)惠政策
2022-04-22
您好 就是個體工商戶年應納稅所得額不超過200萬元的部分? 減半征收個人所得稅 增值稅小規(guī)模納稅人、小型微利企業(yè)和個體工商戶六稅兩費減半征收 企業(yè)小微企業(yè)按照0.25*0.2=0.05繳納企業(yè)所得稅 小微企業(yè)要同時達到年度應納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件
2023-08-11
同學你好 我們可以知道北京欣榮卷煙廠將要從種植園收購煙葉,金額為100萬元,用于加工成80000條(標準條高端定制甲類卷煙并銷售,每條不含稅售價為100元)。方案一下,將煙葉委托其他企業(yè)加工成煙絲,加工費為75萬元,收回后的煙絲再自行加工成卷煙,加工成本、分攤費用共計95萬元;而方案二,將煙葉委托其他企業(yè)加工成卷煙,加工費為170萬元,收回后的卷煙直接對外銷售。 根據(jù)題目內(nèi)容,結合加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,無同類產(chǎn)品,加工費不含稅的情況,計算兩種方案的增值稅和消費稅。 對于方案一,其增值稅總額為17.3萬元,消費稅總額為8萬元,其計算公式如下:增值稅=前期發(fā)生額*17%%2B加工費*17%;消費稅=銷售額*12%。而對于方案二,其增值稅總額為29.1萬元,消費稅總額為8萬元,其計算公式如下:增值稅=前期發(fā)生額*17%%2B加工費*17%;消費稅=銷售額*12%。 拓展知識:增值稅是一種稅收形式,內(nèi)容是將企業(yè)在產(chǎn)品生產(chǎn)和流通過程中發(fā)生的稅收移至消費者身上,是一種負責政策和消費政策相結合的稅收制度,旨在激勵企業(yè)生產(chǎn)投資。消費稅是政府從消費者身上收取的一種稅種,是一種有著廣泛社會支持和強大
2023-11-30
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