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老師好,麻煩問下,下規(guī)模公司,交增值稅時,報表上四舍五入老是多一分錢,導(dǎo)致多交了一分錢的增值稅,這多交的一分錢咋做賬?謝謝

2021-11-22 09:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-11-22 09:44

你好 根據(jù)你的描述 下月申報的時候,在增值稅納稅申報表附表一中多報一分錢就可以了(可能是增值稅納稅申報表附表,填寫的銷售數(shù)據(jù)后,稅額一般有幾分錢的差異,稅額要按增值稅開票系統(tǒng)上的稅額填寫).

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快賬用戶1522 追問 2021-11-22 09:48

不太明白老師

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齊紅老師 解答 2021-11-22 10:00

就是你下個月的時候,申報多1分錢 比如你申報1000,那么在未開票收入那邊填寫0.01,多1分錢

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你好 根據(jù)你的描述 下月申報的時候,在增值稅納稅申報表附表一中多報一分錢就可以了(可能是增值稅納稅申報表附表,填寫的銷售數(shù)據(jù)后,稅額一般有幾分錢的差異,稅額要按增值稅開票系統(tǒng)上的稅額填寫).
2021-11-22
您好,這個可以通過營業(yè)外收支調(diào)整
2023-10-19
你好,你們需要交稅的嗎?
2022-02-11
通過稅金及附加科目調(diào)整就是了哈
2022-01-04
你好! 可以記入管理費用…稅費
2020-10-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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