老師，今年一季度繳納的去年4季度的所得稅沒有計(jì)提，沒入所得稅費(fèi)用科目，所以二季度就沒有扣減這部分企業(yè)所得稅，我4季度可以沖正嗎
您好，這個(gè)是可以的呢
-
Q
老師，為什么我今年第一季度沒有彌補(bǔ)虧損，第二季度才彌補(bǔ)虧損。就是我報(bào)所得稅的時(shí)候。我去年是負(fù)數(shù)5萬(wàn)多利潤(rùn)，第一季度交了企業(yè)所得稅的，第二季度沒有收入所以無(wú)需交企業(yè)所得稅系統(tǒng)就跳出彌補(bǔ)虧損。
-
Q
老師，今年一季度繳納的去年4季度的所得稅沒有計(jì)提，沒入所得稅費(fèi)用科目，所以二季度就沒有扣減這部分企業(yè)所得稅，我4季度可以沖正嗎
-
Q
老師 如果去年一季度計(jì)提所得稅并且繳納所得稅6000多 2.3季度虧損 不用繳納 4季度盈但沒有計(jì)提 現(xiàn)在跨年匯算退稅四千多 我要怎么做分錄
熱門問答 更多>
-
消費(fèi)滿300，充值3倍，也就是900元，本次消費(fèi)的300即可免單，這個(gè)分錄怎么做？我們是小規(guī)模，稅率是1%
-
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn)，哪些章節(jié)可以不學(xué)
-
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬，8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上，但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬，資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元，我去查了稅務(wù)系統(tǒng)，對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票，外賬會(huì)計(jì)給我的憑證，也沒有涉及預(yù)付賬款，只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn)，我重分類了賬，8到9都好好的，就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額，我怎么都找不到原因，我這該怎么做賬
-
老師，四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000，手續(xù)費(fèi)9元 借：固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸：銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起，錄在同一個(gè)憑證，分錄上？
-
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
-
老師，充1000送200 分錄是 借：銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸：預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300，充900，這300免單 分錄： 借：銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸：預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸：預(yù)收賬款900
-
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊，一年內(nèi)車子被出售了，請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
-
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不，已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
-
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
-
?老師好， 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5，全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎？ 2、職工福利費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比，那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi)，這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
繳納去年的企業(yè)所得稅也是可以吧
繳納去年的企業(yè)所得稅，借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款。 2. 結(jié)轉(zhuǎn) 借：以前年度損益調(diào)整?貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅同時(shí) 借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)?貸：以前年度損益調(diào)整
如果你是小企業(yè)準(zhǔn)則的話，就可以直接沖
去年4季度是在今年一季度申報(bào)繳納的，去年4季度也沒計(jì)提。怎么寫分錄
繳納去年的企業(yè)所得稅，借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款。 2. 結(jié)轉(zhuǎn) 借：以前年度損益調(diào)整?貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅同時(shí) 借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)?貸：以前年度損益調(diào)整
借 所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交所得稅 貸銀行存款 老師，這樣做可以嗎
如果你是小企業(yè)準(zhǔn)則，可以這樣，如果是企業(yè)準(zhǔn)則的話，不可以
小規(guī)模納稅人是小企業(yè)準(zhǔn)則吧
不是，要看你們當(dāng)初選擇的是什么準(zhǔn)則，一般來(lái)說都是