九月份付的費(fèi)，當(dāng)月沒有收到發(fā)票，所以計入了其他應(yīng)收款科目，十月份收到發(fā)票，發(fā)現(xiàn)發(fā)票是九月份開具的，怎么進(jìn)行會計處理？
您好 十月收到發(fā)票時補(bǔ)寄九月費(fèi)用就可以了。
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老師，九月有1000的費(fèi)用票，收到發(fā)票沒有銀行回單，做借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-法人 十月份又把這1000的銀行回單給我了，我應(yīng)該怎么做分錄啊
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我們公司九月購進(jìn)一批原材料，沒有付款也沒有開發(fā)票，當(dāng)月就生產(chǎn)了產(chǎn)品進(jìn)行銷售，到了十二月份才付款開發(fā)票，這樣要怎么入賬？
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九月份付的費(fèi)，當(dāng)月沒有收到發(fā)票，所以計入了其他應(yīng)收款科目，十月份收到發(fā)票，發(fā)現(xiàn)發(fā)票是九月份開具的，怎么進(jìn)行會計處理？
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九月份付車保險費(fèi)9000，做的借管理費(fèi)用，貸銀行存款，當(dāng)時沒收到發(fā)票，10月才收到發(fā)票，但是發(fā)票金額只有8500，怎么調(diào)賬
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老師，公司3月份買了一張車，當(dāng)月入賬，借：固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸：銀行存款 應(yīng)付賬款 對方4月份開具發(fā)票，5月份會計才收到發(fā)票入賬，才進(jìn)行抵扣，現(xiàn)在收到這張發(fā)票進(jìn)項稅怎么入賬??？？？
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我剛才說錯了，是九月份開的發(fā)票，我現(xiàn)在11月份報十月份稅的時候才收到這張發(fā)票，怎么處理
一樣處理的，把前面的月的分錄 補(bǔ)記上就可以? ?借成本費(fèi)用科目 貸預(yù)付
是在十月份做這筆分錄嗎
是在十月份做這筆分錄??
老師，還在嗎
您好，已經(jīng)回復(fù)您了，還有疑問嗎？
我還想問一下，現(xiàn)在手寫的賬本還用貼印花稅票嗎？
。不用了，都是直接交印花稅，而且這個賬本的印花稅減免了。