老師好！我公司是購買方，上個月收到進項發(fā)票已抵扣，商品已入賬。這個月銷售方收回發(fā)票沖紅，然后我公司有筆稅額轉(zhuǎn)出。請問這個月的分錄有哪些？謝謝！
你好，同學(xué) 借，庫存商品，負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費，增值稅，進項，負(fù)數(shù) 貸，應(yīng)付賬款，負(fù)數(shù)
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老師您好！公司前幾個月采購一批商品，發(fā)票已抵扣認(rèn)證，這個月發(fā)現(xiàn)這些專票有問題，讓對方公司開具紅字信息表，然后我稅務(wù)上做進項稅轉(zhuǎn)出。 那么賬務(wù)是要怎樣處理呢？是不是直接紅沖之前做的分錄就可以了？不用提現(xiàn)進項稅額轉(zhuǎn)出？
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老師我們是購買方上個月購買的貨物進項稅額我們已抵扣 現(xiàn)在我們購買方申請紅字發(fā)票然后給銷售方 然后銷售方開具紅字發(fā)票 然而紅字發(fā)票是6月分的 現(xiàn)在我7月怎樣做賬 已抵扣的進項稅額要轉(zhuǎn)出系統(tǒng)6月份計入沒
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老師好！我公司是購買方，上個月收到進項發(fā)票已抵扣，商品已入賬。這個月銷售方收回發(fā)票沖紅，然后我公司有筆稅額轉(zhuǎn)出。請問這個月的分錄有哪些？謝謝！
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老師您好，咨詢一個問題，銷售方8月底開具了增值稅專用發(fā)票給購買方，因不符合購買方開票要求，9月收到票后就退回，現(xiàn)11月該發(fā)票已經(jīng)隔月，銷售方要購買方紅沖申請，因為購買方?jīng)]有認(rèn)證抵扣，請問這個紅沖是哪邊操作？
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老師您好，請問下，我們是購買方，開始銷售方給了進項票，我們已抵扣。然后現(xiàn)在對方紅沖了發(fā)票，我們抵扣的進項稅額現(xiàn)在會計處理是做進項稅額轉(zhuǎn)出這個科目嗎
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老師，問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會計準(zhǔn)則，去年的進項發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了？可以在今年入賬嗎？分錄需要怎么寫
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老師，所得稅匯算，業(yè)務(wù)招待費和福利費，納稅調(diào)增后，實際利潤就增加了，那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù)，謝謝老師
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稅額轉(zhuǎn)出呢？
借方負(fù)數(shù)就是進轉(zhuǎn)出了，同學(xué)，你那個是紅字發(fā)票，不用進項稅額轉(zhuǎn)出明細(xì)科目，直接是進項紅字負(fù)數(shù)。
我這邊沒有沖紅發(fā)票的，是銷售方?jīng)_紅了，但申報的時候自動扣了一筆稅額轉(zhuǎn)出
因為你進項是紅字，也就是說你可以抵扣的進項減少，在申報表里面用，進項稅額轉(zhuǎn)出來體現(xiàn)
那我不做進項稅額轉(zhuǎn)出分錄，年累計數(shù)就對不上申報表了吧？
同學(xué)，你這個是收到了紅字發(fā)票，你會計上就是做進項，負(fù)數(shù)申報表，就是進項稅額轉(zhuǎn)出處理，這個是會計和稅法口徑差異。