一般納稅人申報(bào)的時(shí)候，附表四加計(jì)抵扣這一欄需要減去進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)額之后再*10%嗎？？
你好，按進(jìn)項(xiàng)的10%計(jì)算的，要是有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出應(yīng)應(yīng)的加計(jì)的也要轉(zhuǎn)出
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一般納稅人申報(bào)的時(shí)候，附表四加計(jì)抵扣這一欄需要減去進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)額之后再*10%嗎？？
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一般納稅人增值稅申報(bào)，生活性服務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)15%抵減應(yīng)納稅額，加計(jì)抵減金額填在附表四，主表中不需要填抵減金額嗎，本期應(yīng)納增值稅直接就是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減加計(jì)抵減后的金額
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老師，附表四這個(gè)加計(jì)抵減的進(jìn)項(xiàng)稅額如果這個(gè)月要抵扣，在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表里需填嗎
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一般人的增值稅附表四的加計(jì)抵減，這個(gè)數(shù)加上主表的留底稅額，等于最后可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)嗎
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增值稅納稅申報(bào)表第24欄次應(yīng)納稅額合計(jì)中，是否已經(jīng)減去了增值稅附表四一般項(xiàng)目加計(jì)抵減的金額？
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我現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是6916.88，附表四金額是乘以10%等于7306.06，那我正確附表四填寫的金額是多少呢？7306.06-6916.88嗎？還用乘以10%嗎？
你這個(gè)要把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的扣除掉的
本期進(jìn)項(xiàng)稅額是73060.59，10%是7306.06，，那在附表四真正填寫的是（7306.06-6916.88）*10%？？？
是的，你要把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的扣除掉的
那在附表四我可以不用算，直接在附表四上本期發(fā)生額填寫7306.06，在本期調(diào)減額上填寫6916.88就可以吧？
他這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的你有沒有修改過數(shù)據(jù)
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是本年累計(jì)的數(shù)字
你好，是的，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是本年累計(jì)的數(shù)字
那我直接在附表四填寫上本期發(fā)生額7306.06和本期調(diào)減額6916.88不就可以嗎？
你這樣填寫沒有試過的
那應(yīng)該就是用進(jìn)項(xiàng)沒有*10%之前。73060.59-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出6916.88的差*10%，，填寫在本期發(fā)生額上唄？？
是啊，你就按照標(biāo)準(zhǔn)的做法處理，不要用其他方法
想問老師，為什么進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出可以在加計(jì)抵減這里扣除呢？
這個(gè)是稅務(wù)局那邊要求的，你那個(gè)10%是要真實(shí)的進(jìn)項(xiàng)的
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是之前并不能抵扣的，為什么可以在這里減去呢？而且進(jìn)項(xiàng)都是本月的進(jìn)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是本年累計(jì)的，也不是當(dāng)期的，為什么可以減去
因?yàn)槟氵M(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出肯定是不可以抵扣的啊