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Q

老師，您好，去年年終匯算清繳補(bǔ)了企業(yè)所得稅，請問怎么做分錄？小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的

2021-11-13 21:50
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-11-13 21:55

同學(xué)您好，借利潤分配-分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅貸銀行存款

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快賬用戶8501 追問 2021-11-13 22:32

之前也沒有計(jì)提，要計(jì)提嗎？

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快賬用戶8501 追問 2021-11-13 22:36

如果有以前年度調(diào)整權(quán)益呢？

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快賬用戶8501 追問 2021-11-13 22:44

第一個分錄到那里就結(jié)束了

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快賬用戶8501 追問 2021-11-13 22:44

？？？是嗎老師

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齊紅老師 解答 2021-11-13 23:03

小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的沒有以前年度損益調(diào)整科目

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快賬用戶8501 追問 2021-11-13 23:32

老師，是不是按你那個分錄后就不用其他啦？

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齊紅老師 解答 2021-11-14 10:33

您好，是的，舊這兩個表分錄就可以了

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同學(xué)您好，借利潤分配-分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅貸銀行存款
2021-11-13
學(xué)員你好，直接先計(jì)提 借利潤分配-分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款
2022-06-28
實(shí)務(wù)中中，小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 借：利潤分配一未分配利潤 貨：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 繳納時：借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 貨：銀存 按準(zhǔn)則小準(zhǔn)則：借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅　　 補(bǔ)交稅款時 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 ?
2021-03-15
你好！借利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交企業(yè)所得稅。 交了。
2024-05-23
同學(xué)，你好 如果退的是以前年度的 1. 收到退稅款 借：銀行存款 ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 2. 結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 ?貸：利潤分配--未分配利潤
2023-06-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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