老師，我有個賬務(wù)上的問題想請教一下，不知道怎么處理了，我們有一批原材料當(dāng)時買來，我做了暫估入賬，后來發(fā)票一部分開來，一部分還未開（38萬）這批原材料我們做成成品賣給我們的客戶，后來出現(xiàn)原材料質(zhì)量問題，做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應(yīng)商，現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)票開來賠款的金額直接沖減貨款了（負數(shù)180萬）原先未開的那部分票也不開了，我現(xiàn)在拿到這張發(fā)票怎么做賬呢？

老師您好，我公司賣一批貨給客戶，票已全額開出，過了2個月客戶退了6000元的貨，我們的票也沒重開，現(xiàn)在造成有6000元的未收款，請問怎么做才能平賬

老師您好，我公司賣一批貨給客戶，票已全額開出，過了2個月客戶退了6000元的貨，我們的票也沒重開，現(xiàn)在造成有6000元的未收款，這個帳怎么記？

老師，您好！我家10月11日給客戶開了一張71100元的增值稅專用發(fā)票，但是由于衣服產(chǎn)品質(zhì)量問題，客戶一直未給我公司打款。經(jīng)過和客戶協(xié)商，客戶先收下這一批服裝，幫我們代賣，如果能銷售出去，賣多少就給我們打多少的貨款。請問我們開出去的這張發(fā)票怎么辦

請問老師，我司準備給A客戶開具發(fā)票（現(xiàn)在還沒開具發(fā)票，發(fā)現(xiàn)付款方不對），A客戶讓另一個公司給我們付了貨款（這個公司是A客戶的客戶稱為B客戶），A客戶發(fā)現(xiàn)不對，讓我們退回貨款給A客戶，然后重新由A客戶付款，這個退款過程對我們公司有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎？