問題一商貿(mào)超市，一個季度一盤點，盤虧了的話，做借待處理財產(chǎn)損益，應(yīng)交稅費進(jìn)項轉(zhuǎn)出，貸庫存商品，這個進(jìn)項轉(zhuǎn)出當(dāng)月就審報嗎？不用等到管理層簽字嗎？ 問題二，我們每個月會有暫估收入，開票的月會沖減暫估，這個月銷項稅額沖回暫估的時候發(fā)現(xiàn)賬上數(shù)據(jù)稅額比按暫估收入陳以稅率高，因為有沖回暫估的憑證沒有沖回稅額，我下月調(diào)整，會計科目怎么做，具體的？沖回的時候收入也是含稅收入了，像這樣的我報稅是不是按正確的來??？按正確的未開票收入填未開票收入，按它陳稅率算稅的？ 問題三，本月他們做賬我發(fā)現(xiàn)有作廢發(fā)票也入賬了，借，應(yīng)收賬款，貸銷項稅，主營業(yè)務(wù)收入，但是已經(jīng)結(jié)賬，不準(zhǔn)反結(jié)賬，下個月怎么調(diào)整科目

老師，你好，我公司是小規(guī)模納稅人，我上一個會計再做賬的時候購進(jìn)對方開得有普票，他把稅和成本分開寫了，到月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候系統(tǒng)自動就抵扣了進(jìn)項，沒有抵扣完的被結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入—稅收優(yōu)惠里面了，之前做賬的軟件也被她帶走了，我現(xiàn)在是自己重新用一個軟件做賬，現(xiàn)在的情況是我們這個季度要繳納800多的增值稅，然而賬面上沒有計提 報稅的時候資產(chǎn)負(fù)責(zé)表上應(yīng)交稅費為零，但是又繳了稅，請問現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦，我現(xiàn)在做繳費回單的賬也不知道怎么做

你好，老師，我是建筑安裝公司，1、我以前內(nèi)賬沒有用軟件做賬，只記錄了流水，我現(xiàn)在買了軟件回來，打算從第一筆業(yè)務(wù)開始做賬，公司是去年4月成立的，一年的業(yè)務(wù)，但是每個月的每個項目進(jìn)度我沒有記錄，這種我是不是沒辦法確認(rèn)收入？2、我們每個項目是獨立核算的，那每個項目收到的進(jìn)項發(fā)票也只能抵扣對應(yīng)的項目嗎？我看了建安業(yè)的實操 ，發(fā)票這一塊沒看懂3、我們項目上的買的一些機(jī)器，金額幾千到一萬多不等，我是計入工程施工-合同成本-機(jī)械使用費嗎？還是先進(jìn)固定資產(chǎn)然后轉(zhuǎn)入工程施工？也需要累計折舊，這個機(jī)器一個項目做完了，可以移到另外一個項目上繼續(xù)使用，那移到另外一個工地的分錄我知道怎么做，那機(jī)器的金額我是按折舊后的凈值入另外一個項目成本嗎？

公司之前沒有會計，老板也是只做了一個銀行賬戶的流水賬，現(xiàn)在我來了之后老板讓我把之前去年12月份到今年的賬整理出來，剛買了財務(wù)軟件，我也是剛考了初級證書還沒有實操經(jīng)驗，結(jié)果在設(shè)置科目的時候沒有設(shè)置成本類科目直接在營業(yè)費用里核算的，項目從12月份開始，今年1月份還沒結(jié)束，像這種情況我應(yīng)該怎么辦？

老師好，我們是軟件企業(yè)，一個項目有三個軟著，目前整個項目還沒有結(jié)束，但是已經(jīng)開了一個軟著的發(fā)票?，F(xiàn)在對研發(fā)支出需要轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn)嗎？如果年底整個項目還是沒有結(jié)束，另外的兩個軟著一直沒有開票，填寫加計扣除輔助表的時候，項目是按結(jié)束填寫，還是按未結(jié)束填寫？