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1.記賬處理：更正繳納增值稅：在今年更正報(bào)表并繳納增值稅及滯納金時(shí)，應(yīng)將這些金額記入今年的相關(guān)賬目中。具體來(lái)說(shuō)，增值稅應(yīng)記入“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目，滯納金則記入“營(yíng)業(yè)外支出”或相關(guān)費(fèi)用科目。調(diào)整去年10月憑證：對(duì)于去年10月錯(cuò)誤的憑證，需要進(jìn)行更正。這可以通過(guò)紅藍(lán)字更正法來(lái)實(shí)現(xiàn)，即使用紅字填制一張與錯(cuò)賬內(nèi)容相同的記賬憑證以沖銷(xiāo)原錯(cuò)誤，再使用藍(lán)字填制一張正確的憑證。這樣既能確保去年的賬目準(zhǔn)確無(wú)誤，也能保證今年的賬目處理有明確的依據(jù)。 1.去年憑證更正：鑒于已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了去年10月的錯(cuò)誤，并且已經(jīng)更正了申報(bào)表，去年憑證確實(shí)需要進(jìn)行更正。這不僅是為了確保去年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，也是為了避免未來(lái)可能出現(xiàn)的任何財(cái)務(wù)問(wèn)題或?qū)徲?jì)風(fēng)險(xiǎn)。更正去年憑證時(shí)，應(yīng)詳細(xì)記錄更正的原因、過(guò)程及結(jié)果，并在相關(guān)賬簿中進(jìn)行標(biāo)注，以便日后查閱和審計(jì)。

2024-04-29

快賬用戶(hù)7355 追問(wèn) 2021-11-10 11:52

我看了下我們?cè)陔娮佣悇?wù)局申報(bào)印花稅現(xiàn)在只能是按次進(jìn)行申報(bào)了，以前可以按月進(jìn)行申報(bào)。那現(xiàn)在直接在電子稅務(wù)局申報(bào)去年的，沒(méi)有影響嗎？

齊紅老師解答 2021-11-10 11:54

你好，稅務(wù)局沒(méi)有查到的情況下，可以沒(méi)有影響。

快賬用戶(hù)7355 追問(wèn) 2021-11-10 11:58

確定嗎老師？可以將去年沒(méi)有繳納的一起匯總個(gè)數(shù)進(jìn)行申報(bào)繳納不？還是要分開(kāi)一筆一筆繳納？

齊紅老師解答 2021-11-10 12:00

好，稅務(wù)局查的不嚴(yán)格的情況下可以這么做的，如果你怕有風(fēng)險(xiǎn) 帶著紙質(zhì)的申報(bào)表、公章去稅務(wù)局補(bǔ)上。

快賬用戶(hù)7355 追問(wèn) 2021-11-10 12:03

因?yàn)檫@家小公司現(xiàn)在想要注銷(xiāo)掉了，所以老師你覺(jué)得哪種好？

齊紅老師解答 2021-11-10 12:06