之前財(cái)務(wù)系統(tǒng)里面核算出一筆應(yīng)交稅費(fèi)，去年留下來的，但是小企業(yè)稅務(wù)這一筆是免收的，現(xiàn)在系統(tǒng)顯示應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅這項(xiàng)有余額，應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄來平賬呢？
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款
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請(qǐng)教一下，季度做的賬， 關(guān)于‘企業(yè)所得稅’，是體現(xiàn)在余額表里的‘應(yīng)交稅費(fèi)’大項(xiàng)里的‘企業(yè)所得稅’對(duì)嗎？ 但是附件圖里，這個(gè)公司交了企業(yè)所得稅了，但是會(huì)計(jì)做賬的圖里沒有體現(xiàn)出來，為什么？
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之前財(cái)務(wù)系統(tǒng)里面核算出一筆應(yīng)交稅費(fèi)，去年留下來的，但是小企業(yè)稅務(wù)這一筆是免收的，現(xiàn)在系統(tǒng)顯示應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅這項(xiàng)有余額，應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄來平賬呢？
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您好 公司財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)計(jì)算出一筆應(yīng)交稅費(fèi)（上一年度的），現(xiàn)在不用繳稅務(wù)局（免稅了），要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入怎么做分錄可以平賬呢？
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各位老師大家好，公司進(jìn)銷項(xiàng)稅額是6203.7，然后進(jìn)項(xiàng)稅額是1708，分錄為：銷售時(shí)，借應(yīng)收賬款：貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)：6203.7，然后，開進(jìn)來的抵扣發(fā)票：借：管理費(fèi)用，或者其他，應(yīng)交稅費(fèi)：進(jìn)項(xiàng)稅額1708.4，應(yīng)交的增值 稅是4495.3，然后什么稅金及附之類的，就是按照4495.3來計(jì)算，但是現(xiàn)在就是我的系統(tǒng) 賬務(wù)里面，怎么把銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)之間做賬務(wù)處理才能平賬，顯示該交的稅是4495.3加附加稅，請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下，謝謝
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老師你好，稅局扣稅時(shí)系統(tǒng)問題多了一筆增值稅后來又退到我們賬上了，這筆分錄要怎么做，我之前做了一筆借銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金，紅字，后來才發(fā)現(xiàn)是錯(cuò)的，應(yīng)交稅金貨方余額那里一直的這個(gè)數(shù)，我現(xiàn)在不想返賬了，因?yàn)樘昧耍胝{(diào)一下賬，要怎么調(diào)整呢，謝謝
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老師，請(qǐng)問有加工收入，要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎，結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本？
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老師，假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬，假如我們訂20萬的貨他們會(huì)給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是，借 庫(kù)存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票，因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證，然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢，但后來檢查又覺得這樣做不對(duì)，因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款，應(yīng)該是要沖減成本，又進(jìn)行了賬務(wù)修改， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬。現(xiàn)在又感覺不對(duì)，老師能幫忙捋一捋嗎
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老師，請(qǐng)問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
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老師，填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表，賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
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出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
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怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅，之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了，用誰的身份進(jìn)去，現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
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老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室，雙方都需要交什么稅
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以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來，就可能一一個(gè)周六是500，兩個(gè)就是各500，那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話，是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間，然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班，可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
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2024年企業(yè)所得稅匯算清繳，不想退稅367.98元，在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33，退稅金額就是0元，但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元，本年折舊和稅收折舊都是5097.27元，沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突？？謝謝老師。
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沒有繳 小企業(yè)免繳 但是系統(tǒng)里面有自動(dòng)核算出來一筆
同學(xué)你好 是貸方余額的嗎
應(yīng)交稅費(fèi)是貸方記增加 借方記減少對(duì)嗎？余額是在貸方
那你做借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款
銀行存款沒有變動(dòng)啊
你要交稅之后才有變動(dòng)
老師 我的意思是這筆應(yīng)交稅費(fèi)不用繳，稅務(wù)局免征，但是財(cái)務(wù)系統(tǒng)有核算出來需要繳的稅額，這個(gè)怎么做分錄平賬
同學(xué)你好 轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外就行 不然就直接沖減
老師好 直接沖減可能沖減不了 因?yàn)樯蟼€(gè)季度有扣繳稅費(fèi)并做了分錄，但是這個(gè)貸方余額還是這么多 是因?yàn)樯弦荒甓鹊年P(guān)系嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 那就轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外