老師，您好，我是小規(guī)模，季度納稅的，現(xiàn)在在做9月份的賬，7、8、9這一個季度的收入小于45萬，總共的應交稅費是4220，那9月份賬里面我是不是得加一筆借應交稅費-應交增值稅4220，貸營業(yè)外收入4220？還是在10月份賬里面做

老師，您好，想問一下，就是我是從10月份申請為一般納稅人的，所以11月份按照一般來做賬了，現(xiàn)在在做10月份的賬（10月份還是按照小規(guī)模的），10月份銷售額小于15萬，所以免稅的，但是我忘記做把應交稅費-應交增值稅轉到營業(yè)外收入或者其他收益里面了，我做到11月份的賬里面可以嘛

老師你好 建筑勞務公司，原來是小規(guī)模納稅人，8月份開票就超過500萬了，在10月份升為一般納稅人。我在9月份開普票的時候就按照3%的稅率開出了28萬，現(xiàn)在做增值稅申報的時候，發(fā)現(xiàn)本期應納稅減征額給我普票減免了2%，只扣了1%。我想問一下這是為什么？

老師請問我公司11月份是小規(guī)模，開得有10月小規(guī)模的發(fā)票，因為客戶需要在12月份向稅務局提出申請現(xiàn)已升為了一般納稅人了，現(xiàn)在11月份的收入在12月份開票是一般納稅人的發(fā)票，我在賬務處理上面可以直接把收入計入到12月份呢？因為我在11月份報表里面也做了入庫的入庫是按照不含稅的因為我在12月份取得發(fā)票的進項

好的，第二個問題我們10月依舊是小規(guī)模納稅人，公戶收到了正常貨款，但是我們11月申請轉為一般納稅人，10月收入就沒有給客戶開具發(fā)票，因為我是10月底申請的轉為一般納稅人，我們稅務局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規(guī)模納稅人把10月的增值稅申報，12月才能正常按照一般人申報11月，但是我申報10月的時候忘記了這些10月收到的費用，又是0申報的，11月成為一般人之后10月的收入補開了發(fā)票，并且是按照一般人補開的發(fā)票，這種情況我需要怎么辦，并且在這里您回答完我之后我沒法回復您，只能重新提交問題，不知道為什么，