請教個事情，就是賬套啟用后才發(fā)現(xiàn)漏做賬數(shù)據(jù)，比如沒啟用賬套前已經(jīng)收款，但期初沒有做預(yù)收款；還有些是啟用賬套前已經(jīng)付款了，沒有做預(yù)付款，啟用數(shù)月后銷售確認(rèn)收入和材料到貨時怎么做賬才行呢？
比如沒啟用賬套前已經(jīng)收款，但期初沒有做預(yù)收款。補(bǔ)做
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老師我是新手會計，剛接過來的賬已經(jīng)建賬成功了。啟用了賬套，可是我發(fā)現(xiàn)之前會計公司做的憑證里7月份并沒有銷售收入，只有一些成本，但是交接的資料里有7月份開的3張銷售貨物的專票，我這個怎么入賬呢，現(xiàn)在都9月份了，小規(guī)模開出的這個專票，還需要認(rèn)證嗎，還是可以直接附在記賬憑證后面做賬呢？這個怎么處理呀？
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您好，老師，我們公司是商貿(mào)企業(yè)，有些科目例如預(yù)付和預(yù)收賬款，我就不想使用，用應(yīng)收和應(yīng)付代替，但是遇到一種情況，例如當(dāng)月收到貨也付款給供應(yīng)商，當(dāng)月的產(chǎn)品也做出來，結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本，兩個月后才收到發(fā)票，一般付款是，借：預(yù)付賬款貸銀行存款，收到貨借：原材料（一般納稅企業(yè)專票不含稅）貸：應(yīng)付賬款—暫估，收到票后沖第二筆分錄，再重新做一筆分錄借：原材料 —不含稅金額 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項 貸預(yù)付賬款 我的意思是怎么可以不使用預(yù)付賬款，直接用應(yīng)付賬款呢，
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請教個事情，就是賬套啟用后才發(fā)現(xiàn)漏做賬數(shù)據(jù)，比如沒啟用賬套前已經(jīng)收款，但期初沒有做預(yù)收款；還有些是啟用賬套前已經(jīng)付款了，沒有做預(yù)付款，啟用數(shù)月后銷售確認(rèn)收入和材料到貨時怎么做賬才行呢？
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老師，賬套啟用日期是2021年12月份，公司這個時候沒有任何數(shù)據(jù)，是在12.10號左右才有一筆銀行入賬，也不是收入，所以我是先做的記賬憑證，記賬憑證做完之后，我結(jié)賬，發(fā)現(xiàn)那個銀行存款數(shù)據(jù)還是0，為什么結(jié)賬之后科目余額沒有帶入到財務(wù)期初數(shù)據(jù)呢
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接賬回來做，是1-6月的數(shù)據(jù)，我啟用7月賬套，利潤表稅金及附加書105.4，但是城建稅是105.2，差0.02，我最后發(fā)現(xiàn)之前財務(wù)做賬的時候少計提了這0.02，他付款時直接稅金及附加0.02了，沒有計提，所以這0.02沒有貸方科目，我現(xiàn)在啟用賬套發(fā)生額和余額不對，我要怎么辦？我在稅金及附加-城建稅下面錄入105.4，然后你看圖少了0.04
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老師你好，個體戶住宿業(yè)，在攜程和美團(tuán)有網(wǎng)站賣房，比如我們1間客房1晚200元，然后平臺搞活動有代金券，他們在平臺195賣給客人，平臺抽取傭金5元，我們實際到帳190元，但是客人要求開200元發(fā)票，這個帳該怎么做
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和銀行存款需要對的上
啟用數(shù)月后銷售確認(rèn)收入和材料到貨時怎么做賬才行呢？。材料已經(jīng)到了，是發(fā)票沒來還是
老師早，我如果補(bǔ)做銀行增加后我這邊錢掛哪才能出去呢 材料到發(fā)票也到了，但是之前月份已經(jīng)付款沒有做預(yù)收[捂臉]
材料發(fā)票到了，之前做的是什么科目呢？
之前沒有記賬的
現(xiàn)在就補(bǔ)上就可以了
借：原材料 貸：銀行存款
啟用賬套前已經(jīng)支付款項，但是沒有做預(yù)付
代銀行的話我銀行數(shù)據(jù)就不平了呢
但是您沒有記賬，發(fā)票到了就不做預(yù)付賬款。預(yù)付賬款是提前付款但是發(fā)票還沒來
好的，請問還有什么可以幫您