問題：我們有兩個公司，公司A和B。其中B是新成立的，是一個加工性質(zhì)的公司。現(xiàn)在A把所有組裝的工作全部交給B，并且把一部分的員工從A轉(zhuǎn)到B（今年1月轉(zhuǎn)入），從1月到現(xiàn)在，公司A每月預(yù)付加工費給B（7月的時候，B把1-3月的加工費退給A，但是轉(zhuǎn)過來的人是B發(fā)工資并且計入待攤費用）B期間一直沒有開發(fā)票給A，截止今年8月，B給A開了80萬的加工費（4月預(yù)收的30萬和5月的50萬，5月總共預(yù)收120萬）老師，我的成本應(yīng)該怎么核算，1-3月的工資該怎么辦？

A是一個總包，B是A的分包，C是B的分包，所有的工資都是通過結(jié)算工程款開票處理( 每次結(jié)算有兩部分，一部分是工資數(shù)，一部分是實際工程款)，工資又分管理人員和生產(chǎn)工人，管理人員報稅在B，生產(chǎn)人員報稅在C，我是B公司 ①假設(shè)當(dāng)月B開票15萬給A（下月管理人員工資2萬生產(chǎn)8萬工程款5萬）分錄？ ②當(dāng)月B只計提管理工資2萬？ ③下月A代發(fā)工資了，B怎么處理分錄？（管理2萬生產(chǎn)8萬）可是只計提了2萬，那8萬其實是應(yīng)該是C計提的，但是在B公司而言應(yīng)付職工薪酬科目就不平了，怎么處理？

A公司是總包，B公司是分包，A給B墊付的款項，款項明細(xì)比較雜，有的是勞保有的是工程款有的是其他費用，累積了好幾個月，合計50萬，就在本月B公司開票100萬，其中代發(fā)工資30萬，實際收工程款20萬，另外50萬就是結(jié)清欠A之前的款項，想問B在開這筆100萬票時怎么做賬

請問，勞務(wù)公司與B公司簽了勞務(wù)合同，10月開票50萬，但是工程款由A公司直接轉(zhuǎn)款給民工，A公司是把這個項目全部承包給的B公司的，那做賬開票分錄 應(yīng)收賬款-B公司 50萬 貸 主營業(yè)務(wù)收入 付工資 就借 應(yīng)付職工薪酬 貸 應(yīng)收賬款-B公司 嗎

老師，有一個小規(guī)模食用菌A有限公司，個人（包括股東）打到A基本戶，比如50萬，然后A公戶對公轉(zhuǎn)賬給另一公司50萬并收到B公司的50發(fā)票，有合同，都 是采購一些黃沙水泥，鋼材建設(shè)廠房用。（類似這種有很多筆，不用的個人打進(jìn)來，再對公轉(zhuǎn)給不同的公司采購材料） 我的問題是： 1.收到個人打進(jìn)來的款，借：銀行存款 50萬 貸方是什么呢？ 2.對公轉(zhuǎn)賬采購鋼材建廠房： 借：工程物資50萬 貸：應(yīng)付賬款-B/C/D公司 50萬 借：應(yīng)付賬款-B/C/D公司 50萬 貸：銀行存款 50萬 所有材料采購?fù)辏?借：在建工程50萬 貸：工程物資50萬 完工之后：借：固定資產(chǎn)-廠房50萬 貸：在建工程50萬 這個思路對嗎老師？（實際所有流水走完，我們收到的個人款和采購材料款遠(yuǎn)超50萬，大概1400多萬）