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當(dāng)月申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)為40萬(wàn)元,其中包括由于倉(cāng)庫(kù)管理員失職丟失的一批食品進(jìn)項(xiàng)稅額為3萬(wàn)元,外購(gòu)用于公司周年慶典的裝飾用品,進(jìn)項(xiàng)稅額為4萬(wàn)元,外購(gòu)用于發(fā)放給優(yōu)秀員工的手機(jī)進(jìn)項(xiàng)稅額為2萬(wàn)元。 老師:沒(méi)明白為何用于周年慶典的用品的4萬(wàn)不需要扣減出來(lái) ?又不是用于公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)?

2021-11-07 22:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-07 22:24

學(xué)員你好,這個(gè)是不是視同銷售了

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齊紅老師 解答 2021-11-07 22:24

應(yīng)該是視同銷售算銷項(xiàng)了

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快賬用戶7161 追問(wèn) 2021-11-08 08:26

老師就是沒(méi)太明白怎么視同了,不是用于集體福利了?

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齊紅老師 解答 2021-11-08 08:29

這個(gè)題其實(shí)有點(diǎn)小瑕疵,因?yàn)椴皇前凑杖祟^發(fā)的,所以嚴(yán)格來(lái)說(shuō)不能算作福利

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學(xué)員你好,這個(gè)是不是視同銷售了
2021-11-07
你好,稍等我寫好發(fā)給你
2023-04-24
你好!應(yīng)交增值稅163-96+14.8+22+1.9-2.6=103.1萬(wàn)謝謝
2022-04-25
學(xué)員你好,因?yàn)槿胭~的時(shí)候資金做個(gè)價(jià)稅分離了,入賬的時(shí)候就是不含稅的,所以不需要再價(jià)稅分離了
2021-10-25
業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)90 業(yè)務(wù)2可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額13+0.09=13.09 業(yè)務(wù)3可以抵扣進(jìn)項(xiàng)6.5
2022-06-18
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