這次有上月的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這個(gè)直接跟著轉(zhuǎn)出來就行，是不老師。但是轉(zhuǎn)出的分錄怎么做？

你好，具體的什么原因需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？

購進(jìn)的貨物退回了，然后我們這邊抵扣了

借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

老師加計(jì)扣除是不是得自己在應(yīng)交稅額下面設(shè)個(gè)二級(jí)明細(xì)科目

對(duì)的是的，是這么做的。

老師，我申報(bào)時(shí)加計(jì)扣除的需要轉(zhuǎn)出的稅額，我是不是填在“免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額”這一欄

在附表四有一個(gè)實(shí)際抵扣金額前面一行。

110.67是我填的，但是出現(xiàn)了紅字比對(duì)，我是不是填錯(cuò)了，老師

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是在這個(gè)月填寫的嗎？

發(fā)票上面的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

發(fā)票上面的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是在這個(gè)月填寫，紅字信息表已經(jīng)開完了

你看下具體的出現(xiàn)了什么提示的。

老師，完了，我比對(duì)異常的申報(bào)表不小心點(diǎn)申報(bào)了

你好，你的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出附表二本期里面填寫的是嗎？你當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng)嗎？

我當(dāng)期沒有進(jìn)項(xiàng)，附表二里填的是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)，附表四里填的是本期調(diào)減額，

但是我發(fā)現(xiàn)附表四的最后的期末余額，再主表中帶出來的數(shù)據(jù)不對(duì)，沒有帶出調(diào)減額。

應(yīng)該是正確的，填寫的是正確的，沒有問題。你的抵扣率填寫的對(duì)嗎？

抵扣率在哪里填寫，老師