1.老師，那就一直在勾選平臺(tái)到勾選里邊顯示嗎？ 2.勾選平臺(tái)有一項(xiàng)是發(fā)票不抵扣勾選是干什么用呢 3.自己填申報(bào)表哪個(gè)表，填到那一行呢？

你好！就是勾選了，然后不抵扣。 你也可以勾選抵扣了轉(zhuǎn)出。 是填入附表四盒主表應(yīng)納稅額減征額

那金稅盤就是不夠選，一直放著嗎？ 填附表四維護(hù)費(fèi)那一行嗎，自己手填是嗎，我們是6月份的票，應(yīng)該填怎么填呢

你好！你可以勾選了轉(zhuǎn)出，也可以發(fā)票不抵扣勾選

老師，那你意思就是我在勾選平臺(tái)選發(fā)票不抵扣勾選，是嗎？ 2.填附表四，我填那一咧呢，我們是6月的票

你好！是的。你把表截圖來，我告訴你填哪兒

老師，麻煩您看一下

你好！就填入第一行二三四列就好?

老師，我們是6月份開的票，也是填到本期發(fā)生額這一列嗎，還是填到期初這一列呢？這個(gè)就是啥時(shí)候抵扣啥時(shí)候手動(dòng)填就可以了嗎？ 領(lǐng)外會(huì)計(jì)分錄怎么做呢

你好！不要填期初，期初也是不能填 抵減的時(shí)候，借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入—減免稅額

那我們拿票報(bào)銷時(shí)做什么呢

你好！這個(gè)是入管理費(fèi)用—辦公費(fèi)或者服務(wù)費(fèi) 貸現(xiàn)金等

金稅盤做到營(yíng)業(yè)外收入，能稅前扣除嗎