老師，發(fā)現(xiàn)2019年的稅金滯納金計(jì)入了財(cái)務(wù)費(fèi)用，匯算清繳沒調(diào)出來交稅，現(xiàn)在要怎么賬務(wù)處理？謝謝老師
你好，需要做2019年匯算清繳的更正申報(bào) 調(diào)整了會導(dǎo)致補(bǔ)交所得稅嗎？?
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2020年的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減額本來 10%做成了15%,在現(xiàn)在補(bǔ)交了去年的增值稅和附加稅，滯納金，賬務(wù)怎么處理？其他收益那部分要對應(yīng)以前年度損益調(diào)整嗎？另外去年年終所得稅匯算清繳這部分多計(jì)算的抵減額是否可以調(diào)整去年年報(bào)申請退回多交所得稅。請教老師如何處理，謝謝。
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老師，發(fā)現(xiàn)2019年的稅金滯納金計(jì)入了財(cái)務(wù)費(fèi)用，匯算清繳沒調(diào)出來交稅，現(xiàn)在要怎么賬務(wù)處理？謝謝老師
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老師 2022年1月的財(cái)務(wù)手續(xù)費(fèi)計(jì)入利息費(fèi)用了，現(xiàn)在所得稅匯算清繳發(fā)現(xiàn)，要怎么處理
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老師，我們公司有一筆房租費(fèi)90萬，是屬于2022.9--2023.2月的租金，因?yàn)橐恢睕]收到發(fā)票，還掛在預(yù)付賬款中，沒有做費(fèi)用，2022年匯算清繳虧損80來萬，如果匯算清繳結(jié)束以后才收到發(fā)票，那收到發(fā)票要怎么賬務(wù)處理? 現(xiàn)在匯算清繳又要怎么處理呢?謝謝老師解答
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匯算清繳發(fā)現(xiàn)上年度多計(jì)提社保費(fèi)用，應(yīng)該怎么處理呢？一是匯算清繳需要調(diào)增應(yīng)納稅額嗎？二是今年賬務(wù)如何處理呢？謝謝
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有毛利率，能算出掙錢還是賠錢嗎？
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滯納金 金額才43.34元
你好，如果需要補(bǔ)交稅款，是滯納金的 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，營業(yè)外支出，?貸：銀行存款
要做匯算清繳更正申報(bào)啊?調(diào)賬不行嗎
你好，需要調(diào)整賬務(wù)，同時(shí)做匯算清繳的更正申報(bào)?
老師，是這個(gè)月要做賬務(wù)調(diào)整，同時(shí)做更正申報(bào)嗎
你好，是的，是這樣的