老師 我這筆費用提前預(yù)支了 我以前都是先給報銷單然后在給錢 做賬的時候是少做一筆轉(zhuǎn)應(yīng)收個人的 但是現(xiàn)在他不是把單拿回來了嗎 我應(yīng)該沖銷個人款 但是拿回來的單不夠 剩下的不讓他轉(zhuǎn)過來抵扣下次的單 我這個是日常賬做的 我往外賬上轉(zhuǎn)的時候以前是借其他應(yīng)付款 貸現(xiàn)金 外賬上就借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)收款 貸現(xiàn)金 然后外賬的費用票就抵扣其他應(yīng)收款但是現(xiàn)在內(nèi)賬不是轉(zhuǎn)到應(yīng)收個人款上了嗎 那我這比外賬分錄咋做呀 是借應(yīng)收個人款 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收個人款嗎

我想問下各位老師，收到一張專票不需要抵扣，所以我當(dāng)時做的分錄是借管理費用 貸應(yīng)付職工 借應(yīng)付職工 貸其他某某 然后結(jié)賬了 但是上司說的是 就算不抵扣 也要先抵扣再稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在要沖銷這筆分錄 應(yīng)該正確的怎么做這個不抵扣發(fā)票 謝謝

2021年12月收到一張住宿專票不含稅金額2366.04 稅額141.96元 分錄科目掛錯了 未抵扣 掛到業(yè)務(wù)招待費 應(yīng)該掛差旅費 當(dāng)時分錄是這樣做的 借 管理費用-業(yè)務(wù)招待費2508 貸 銀行存款 2508。 本來不打算抵扣了 但2022年1月又抵扣了這張發(fā)票 跨年了要怎么更正分錄？不想做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出

老師我把通行費的分錄寫錯了但是賬是8月份做的通行費不是能抵扣嗎這個車是公司的，一開始我是這么寫的分錄借管理費用-通行費貸其他應(yīng)付款-法人墊付的，后來發(fā)現(xiàn)這個發(fā)票能抵扣正確的分錄應(yīng)該是借管理費用，應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅，貸其他應(yīng)付款款-法人，那我一開始的分錄怎么改

老師我們勞務(wù)是簡易計稅的不能抵扣，我現(xiàn)在收到了一張勞務(wù)費的磚用發(fā)票，我在做賬的時候是不是要進(jìn)項轉(zhuǎn)出，那這個進(jìn)項轉(zhuǎn)出是什么時候轉(zhuǎn)出？我是先正常做賬，借勞務(wù)費 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅 貸某某公司，然后再借應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅 貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎