老師咨詢一個(gè)問(wèn)題 我在報(bào)增值稅申報(bào)時(shí) 開(kāi)了兩張普票 一張正數(shù)發(fā)票稅額是481.8 一張負(fù)數(shù)發(fā)票稅額是-9095.6這張負(fù)數(shù)發(fā)票是開(kāi)的清單里面有13%的稅也有6%的稅 我按凈值改了開(kāi)具其他發(fā)票的金額和稅額 但是比對(duì)不通過(guò) 這個(gè)要這么弄？

老師咨詢一個(gè)問(wèn)題 我在報(bào)增值稅申報(bào)時(shí) 開(kāi)了兩張普票 一張正數(shù)發(fā)票稅額是481.8 一張負(fù)數(shù)發(fā)票稅額是-9095.6這張負(fù)數(shù)發(fā)票是開(kāi)的清單里面有13%的稅也有6%的稅 我按凈值改了開(kāi)具其他發(fā)票的金額和稅額 但是比對(duì)不通過(guò) 這個(gè)要這么弄？

問(wèn): 增值稅發(fā)票清單里有負(fù)數(shù),但總金額為正數(shù),那么應(yīng)該怎么開(kāi)?使用了清單，負(fù)數(shù)項(xiàng)依然無(wú)法填寫(xiě)，怎么處理？

小規(guī)模納稅人開(kāi)具專用發(fā)票3%含稅金額為120萬(wàn)元，開(kāi)具普通發(fā)票1%正數(shù)含稅金額是390695元，普通發(fā)票負(fù)數(shù)免稅發(fā)票金額是-1227141.3元，請(qǐng)問(wèn)季度申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)該怎么填寫(xiě)？

老師 你好，我們上月開(kāi)具了“電子普通發(fā)票”10幾份，“增值稅普通發(fā)票”一份且為負(fù)數(shù)紅沖，填寫(xiě)“增值稅申報(bào)表”的時(shí)候應(yīng)該怎么填寫(xiě)呢？ （我是用“電子普通發(fā)票”的總金額減去了“增值稅普通發(fā)票”的負(fù)數(shù)金額填寫(xiě)的“增值稅申報(bào)表-開(kāi)具其他發(fā)票”一欄，但是申報(bào)的時(shí)候顯示普通發(fā)票的金額對(duì)比不通過(guò)）