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2019年的稅額 在2021年7月年轉(zhuǎn)出處理 是不是只要在當(dāng)期轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額 已認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票不要轉(zhuǎn)出？

2021-10-29 22:58
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-10-29 23:00

學(xué)員你好，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是在發(fā)現(xiàn)已認(rèn)證的材料發(fā)票用于集體福利等非應(yīng)稅項目，在發(fā)現(xiàn)當(dāng)月轉(zhuǎn)出即可

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快賬用戶1723 追問 2021-10-29 23:02

進(jìn)項發(fā)票不要轉(zhuǎn)出吧 只轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額？

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齊紅老師 解答 2021-10-29 23:03

是的，只需要轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額

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快賬用戶1723 追問 2021-10-29 23:07

進(jìn)項發(fā)票也轉(zhuǎn)出了 現(xiàn)在怎么處理？

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齊紅老師 解答 2021-10-29 23:11

不太明白你指的是什么，需要有個前提，你要處理什么？

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快賬用戶1723 追問 2021-10-29 23:13

老師已認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票 能轉(zhuǎn)出嗎？

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齊紅老師 解答 2021-10-29 23:14

可以的 借:成本費用類科目 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶1723 追問 2021-10-29 23:16

電腦發(fā)票系統(tǒng) 操作 能把已認(rèn)證的發(fā)票轉(zhuǎn)出嗎？

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齊紅老師 解答 2021-10-29 23:17

填納稅申報表進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

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學(xué)員你好，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是在發(fā)現(xiàn)已認(rèn)證的材料發(fā)票用于集體福利等非應(yīng)稅項目，在發(fā)現(xiàn)當(dāng)月轉(zhuǎn)出即可
2021-10-29
你好，當(dāng)時認(rèn)證的發(fā)票怎么做的？
2022-07-20
你好，不會重復(fù)交稅的，因為你們之前多抵扣了，現(xiàn)在需要調(diào)整出來，不允許抵扣需要把至于部分抵扣的交稅補(bǔ)上。 你之前少交了2萬，現(xiàn)在補(bǔ)上了。
2021-10-29
借：以前年度損益調(diào)整-XXX費用相關(guān)科目，貸：應(yīng)付賬款等， 借：未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費用
2022-07-20
您好， 在現(xiàn)在發(fā)生當(dāng)月轉(zhuǎn)出
2023-08-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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