老師，我從代賬公司手里剛接手的賬，剛收到一筆銀行賬，工程款。老板說這是以前開過票的款。老板又拿了一堆買材料的發(fā)票，還有付款憑證。 借：銀行存款 貸：應收賬款 借:原材料 貸：銀行存款 我發(fā)現(xiàn)我記賬之后，應收貸款的余額到貸方了，以前的帶賬公司以前下過賬 借：庫存現(xiàn)金 貸:應收賬款 我把代賬公司的賬沖紅，現(xiàn)金成負數(shù)，不充紅應收賬款貸方有余額，而且數(shù)字挺大。 要怎么處理，謝謝老師！

2020年5月收到一張陳祖勝的材料發(fā)票， 記賬， 借：原材料5萬 貸：應付賬款—吳慈勇 我現(xiàn)在要更正這張憑證，怎么處理？財務軟件記賬

我19年轉給馳科環(huán)保市政材料公司一筆50000的往來款， 借：其他應付款—吳總 貸：銀行存款 我現(xiàn)在要更正這張憑證，掛錯賬了，我怎么賬務處理？ 借：其他應付款——馳科環(huán)保市政材料公司（藍字） 貸：其他應付款——吳總（藍字） 這樣對嗎？

審計人員在對杭州華豐有限責任公司2018年年度財務報表“應付賬款”明細賬進行審計時,發(fā)現(xiàn)7月3日25號憑證記錄應付賬款增加5萬元,7月4日36號憑證記錄償還5萬元貨款,支付貨款如此迅速,審計人員懷疑其中存在現(xiàn)金折扣,決定追查相關憑證。審計人員調閱25號憑證,其記錄為:借：材料采購50000貸：應付賬款-南方公司50000所附單據(jù)為供貨單位發(fā)票一張、合同一份,規(guī)定付款期1個月,10天內付款,給予現(xiàn)金折扣20%。調閱36號憑證,其記錄如下:借：應付賬款-南方公司50000貸：銀行存款40000庫存現(xiàn)金10000所附原始憑證為轉賬支票存根和現(xiàn)金收據(jù)兩張【問題】指出上述會計處理存在的問題,并做賬務調整

審計人員在對杭州華豐有限責任公司2018年年度財務報表“應付賬款”明細賬進行審計時,發(fā)現(xiàn)7月3日25號憑證記錄應付賬款增加5萬元,7月4日36號憑證記錄償還5萬元貨款,支付貨款如此迅速,審計人員懷疑其中存在現(xiàn)金折扣,決定追查相關憑證。審計人員調閱25號憑證,其記錄為:借：材料采購50000貸：應付賬款-南方公司50000所附單據(jù)為供貨單位發(fā)票一張、合同一份,規(guī)定付款期1個月,10天內付款,給予現(xiàn)金折扣20%。調閱36號憑證,其記錄如下:借：應付賬款-南方公司50000貸：銀行存款40000庫存現(xiàn)金10000所附原始憑證為轉賬支票存根和現(xiàn)金收據(jù)兩張【問題】指出上述會計處理存在的問題,并做賬務調整