您好，老師，技術(shù)服務(wù)合同，對(duì)方已經(jīng)付款，且我們已經(jīng)開(kāi)票，但是還沒(méi)有給對(duì)方開(kāi)展服務(wù)，會(huì)計(jì)已經(jīng)確認(rèn)收入并且交了企業(yè)所得稅，到后面服務(wù)交付的時(shí)候還需要再做賬嗎？
前面全額確認(rèn)收入交稅了，后面就不用重復(fù)做了。
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您好，老師，技術(shù)服務(wù)合同，對(duì)方已經(jīng)付款，且我們已經(jīng)開(kāi)票，但是還沒(méi)有給對(duì)方開(kāi)展服務(wù)，會(huì)計(jì)已經(jīng)確認(rèn)收入并且交了企業(yè)所得稅，到后面服務(wù)交付的時(shí)候還需要再做賬嗎？
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今年上半年跟一家公司簽訂了技術(shù)服務(wù)合同，對(duì)方已經(jīng)預(yù)付70%的款項(xiàng)，且發(fā)票已開(kāi)，現(xiàn)在對(duì)方想把其中一個(gè)還未深入開(kāi)展的項(xiàng)目取消退回部分款項(xiàng)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么處理呢？是否需要簽個(gè)補(bǔ)充協(xié)議寫明終止其中一項(xiàng)服務(wù)，然后我這邊開(kāi)紅字沖紅嗎？我們當(dāng)時(shí)買的增值稅普通發(fā)票給對(duì)方
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老師，我們給對(duì)方提供技術(shù)服務(wù)，服務(wù)暫未完成，但我們相對(duì)應(yīng)的上游客戶把發(fā)票開(kāi)給我了我要怎么記賬，就是合同約定我們提供技術(shù)服務(wù)，要提供幾顆樣品，我們還沒(méi)提供，因?yàn)槲覀兲峁┑募夹g(shù)服務(wù)需要找上游客戶給做工藝，所以上游客戶給我開(kāi)來(lái)了發(fā)票，正常如果我們給下游提供完服務(wù)我會(huì)把這個(gè)費(fèi)用計(jì)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，但現(xiàn)在沒(méi)提供完服務(wù)我也沒(méi)確認(rèn)收入，那要計(jì)入哪里？
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老師 您好 我們剛簽訂一份教學(xué)軟件平臺(tái)技術(shù)合同并付款，已收對(duì)方開(kāi)給我們技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票，那我們做賬的時(shí)候，應(yīng)該計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（教學(xué)軟件平臺(tái)還沒(méi)有研發(fā)成功，也沒(méi)有銷售開(kāi)票）還是管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi)呢 謝謝
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老師我們有個(gè)技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目，公司已經(jīng)給對(duì)方開(kāi)票了，但是款沒(méi)有收到，且成本沒(méi)有歸集不太符合收入的確認(rèn)條件，請(qǐng)問(wèn)怎么做賬
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那有什么方法可以把這筆賬做正常嗎
按開(kāi)票金額全額交稅，然后按照進(jìn)度確認(rèn)收入。
老師我不是很懂，就是現(xiàn)在我們已經(jīng)報(bào)了企業(yè)所得稅，在下一季度可以把這部分收入變?yōu)椴淮_認(rèn)收入嗎？
還有按正常流程應(yīng)該怎么做賬寫分錄？
按規(guī)定是可以的 建義和你稅局確認(rèn)一下再操作??
老師按正常流程應(yīng)該怎么做賬寫分錄？
借應(yīng)收 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)收 貸收入? 你提前開(kāi)發(fā)票這樣處理有風(fēng)險(xiǎn)的?
老師，方便這樣寫一下嗎？麻煩你了
我只能按正確的給你寫??
老師就是正確的，按收到款項(xiàng)，開(kāi)票，實(shí)際服務(wù)當(dāng)天分步
按收款開(kāi)票還是按收入開(kāi)票? ？ 什么時(shí)間收的款? ？
9月1日按收款開(kāi)票，8月25日收的款
開(kāi)票時(shí)實(shí)際發(fā)生服務(wù)了嗎? ?也就是 是按收入開(kāi)的發(fā)票嗎? ？
沒(méi)有，老師，對(duì)方先打的款，服務(wù)未發(fā)生
這不還是和前面說(shuō)的一樣嗎?? 借銀行 貸預(yù)收? 借預(yù)收? 貸應(yīng)交稅費(fèi) 開(kāi)票金額交稅?
老師第二個(gè)分錄借貸不是不相等嗎
借預(yù)收? 和貸方一樣金額不是收到全部預(yù)收 款金額? 貸應(yīng)交稅費(fèi) 開(kāi)票金額交稅??
老師那服務(wù)發(fā)生時(shí)借：預(yù)收賬款（不含稅） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入？
對(duì)，后面這個(gè)分錄正確。