老師，供應商有張發(fā)票字開錯了，我們沒有認證做賬，次月他又重新開了個正確的發(fā)票和沖紅的發(fā)票給我們。那這個沖紅的和開錯的我們放一起保管就行了么？不用賬務處理吧？謝謝
你好，你應該把發(fā)票退回去的，你只收正確的就行。
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你好，老師，請問一下，上個月收到供應商開具的發(fā)票，本月已認證報稅，現(xiàn)在供應商發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具的發(fā)票開錯了，需要紅沖重新開，那需要如何操作呀？是我們開具紅字發(fā)票信息表還是供應商那邊開?。抗桃笪覀冮_，但是我們不清楚如何操作，他們開出的發(fā)票開錯了不是應該由他們自己紅沖開嗎？麻煩老師指點一下，謝謝！
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老師，供應商有張發(fā)票字開錯了，我們沒有認證做賬，次月他又重新開了個正確的發(fā)票和沖紅的發(fā)票給我們。那這個沖紅的和開錯的我們放一起保管就行了么？不用賬務處理吧？謝謝
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我上月給對方開的普票蓋錯了發(fā)票章對方已經入賬，我這個月紅沖了重新開了一張，對方說就用原來蓋錯了的發(fā)票再蓋個正確的章子就行，因為他們領導在發(fā)票上簽字了，那我這邊紅沖了重新開了正確的我取不回原發(fā)票用復印件備查可以嗎
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老師，對方11月開的發(fā)票開錯了，但是我還沒有認證，他那邊這個月沖紅了，沖紅的發(fā)票不用給我的吧？就開正確的給我就行了
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老師，我們是小規(guī)模，供應商這個月我們開全電發(fā)票，開錯稅號了，讓供應商重新開具，我這邊只需要保存最后準確的那張就可以了吧？前面錯的和紅沖的不用保存吧？
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老師那如果我作為供應商做賬是不是把開錯的和沖紅的放一起各3聯(lián)一起入賬呀
你好，不用，你需要把開錯的和紅字發(fā)票都退給對方，直接不做賬。
老師我不是這意思，我假設我是對方怎么記賬。
哦知道了直接做沖紅分錄，3聯(lián)發(fā)票放在一起就行
銷售方的情況下，只需要第一聯(lián)做賬，其他的自己留存。
不對沖紅的發(fā)票和客戶退回來的2聯(lián)放一起做附件對吧
不用的發(fā)票，沒有認證的情況下，發(fā)票應該退給銷售方。