實物夠進了39144.92，發(fā)票也開了39144.92，但是老板給供應(yīng)商之前先是預(yù)付款的時候付了4萬，最后實際收到貨物連同發(fā)票39144.92。 剩余855.08，老板看也不多了，最后對方也沒給我們退錢，但是我一直在賬上放著沒處理，老板說對方錢退不回來，讓我把這筆處理了。 老師我這下表達清楚了嗎，

?你好 ；? 那你就做? ? 借預(yù)付賬款 貸銀行存款；? 借庫存商品； 進項稅貸預(yù)付賬款 ；? 借營業(yè)外支出貸預(yù)付賬款； 做壞賬即可? ?

老師好，這是我去年做的兩筆分錄，合適嗎

?你好；? ? 差異金額? 做? ?營業(yè)外支出去即可； 就平衡了哈? ?

這是我最后需要做壞賬的分錄，合適嗎，就做壞賬損失是吧，摘要怎么寫呢，寫個啥呢，

這個做壞賬的意義，我看了一下是有條件的，那這種可以做嗎，

而且我看是應(yīng)收賬款做壞賬，到時我這個是預(yù)付賬款，做壞賬合適嗎

?你好 ； 可以的； 預(yù)付賬款 是 算資產(chǎn)類里面的； 你們 預(yù)付款；沒法收回來就是壞賬的??

老師，那還有我舉個例子，還是我公司實例 。 我公司有多家公司，老板從公戶預(yù)付給這些供應(yīng)商公司幾萬的，最高的有一筆是66120，這些也都要不回來了，做壞賬金額怕太大了。還有其他辦法處理嗎

?你好 ；? ? ? ? ? 是的；? ?走壞賬哈； 不管 你金額多大； 確實收不回來的；? 對方就是不愿意支付的； 走壞賬處理哈；? 匯算調(diào)整? ?

這種情況下匯算清繳調(diào)整是調(diào)整到哪里匯算報表是不是專門有一欄里填寫壞賬。意思就是指不能稅前扣除，是嗎。

?你好1； 是的。 到時有納稅調(diào)整表 去調(diào)增 的??

好的，那到時候納稅調(diào)整的時候我在咨詢老師。 還有就是負(fù)債類的賬務(wù)，比如我們應(yīng)付賬款里有幾筆把錢付出去，對方供應(yīng)商不提供發(fā)票，怎么處理呢。

還有預(yù)收賬款也有掛的余額，比如這個分錄，我們給對方開發(fā)票58333.3 對方給我們打款打了58833.3，對方多打了500元，這500元對方?jīng)]打算要，不要了，可我賬面上還有余額500，我要怎么處理，

?你好 ；? 意思對方給你多打款了。你退的；? 借預(yù)收賬款貸營業(yè)外收入? ?

應(yīng)該退，但是沒有給對方退，老板沒有打算給對方退錢，多打了就多打了。對方也不要了。我怎么做分錄 做平呢 就是多打錢不退了。

你好1；? 沒有退走? ?? 借預(yù)收賬款貸營業(yè)外收入? ?

我剛才那筆壞賬支出的摘要欄要怎么寫，寫什么呢，

這筆壞賬分錄和營業(yè)外收入分錄下面附件附什么呢，

?你好；摘要寫應(yīng)收賬款無法收回來? 走壞賬處理 ；? ? ? ?都是寫情況說明 分別讓老板簽字做附件處理? ?

那比如負(fù)債類的賬務(wù)，我們應(yīng)付賬款里有幾筆把錢付出去，對方供應(yīng)商不提供發(fā)票，怎么處理呢。