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金蝶專(zhuān)業(yè)版上的固定資產(chǎn)模塊上的固定資產(chǎn)原值和累計(jì)折舊和總賬上的沒(méi)對(duì)上，這是什么原因，該如何處理

2021-10-27 11:00
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-10-27 11:02

學(xué)員你好，這有可能是初始化的時(shí)候的問(wèn)題，也有可能是后續(xù)新增固定資產(chǎn)直接在總賬做，沒(méi)有在固定資產(chǎn)模塊錄入

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快賬用戶(hù)9783 追問(wèn) 2021-10-27 11:03

現(xiàn)在是固定資產(chǎn)模塊比總賬的數(shù)額大

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齊紅老師 解答 2021-10-27 11:05

那有可能是固定資產(chǎn)模塊的沒(méi)有生成憑證，或者期初原因，你先查下期初的跟總賬對(duì)一下

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齊紅老師 解答 2021-10-27 11:05

查清原因才能調(diào)整

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學(xué)員你好，這有可能是初始化的時(shí)候的問(wèn)題，也有可能是后續(xù)新增固定資產(chǎn)直接在總賬做，沒(méi)有在固定資產(chǎn)模塊錄入
2021-10-27
你單位有計(jì)提減值嗎？固定資產(chǎn)的。
2024-05-15
您好，逐項(xiàng)核對(duì)一下吧
2024-04-19
下午好！ 1.第一步：可先找差異出現(xiàn)的具體期間，比如往前月份逐月對(duì)比找出差異產(chǎn)生月份； 2.第二步：將科目的借方發(fā)生額逐月與固定資產(chǎn)清單對(duì)比，找出差異原因； 3第三步：將科目的貸方發(fā)生額逐月與固定資產(chǎn)清單對(duì)比，找出差異原因。 注：處理二三步時(shí)順序可根據(jù)實(shí)際情況自行安排，也可先分析差異金額的方向，再根據(jù)差異方向進(jìn)行有針對(duì)的查找，如總帳金額少于固定資產(chǎn)清單，有可能是總帳做了資產(chǎn)報(bào)廢處理而固定資產(chǎn)模塊未做，這種情況就可先分析貸方發(fā)生額的情況。
2020-12-20
同學(xué)，您好！ 可能是憑證計(jì)提折舊金額并非固定資產(chǎn)模塊計(jì)算推送金額 建議先抽取單月的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，判斷是否如上原因造成的差異。
2023-11-23
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