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學員你好，抵扣聯(lián)不需要附在憑證上，需要和勾選認證清單一起單獨裝訂，發(fā)票聯(lián)作為入賬憑證在憑證附件里

2021-10-26

你好可以的它就和電子專用發(fā)票是一樣的

2023-05-10

你選擇不抵扣勾選就可以

2021-01-14

1.填寫附表2：通常在附表2的“二、進項稅額轉(zhuǎn)出額”部分進行填寫。具體是“第14行‘免稅項目用’”，用于記錄購進免稅貨物、接受免稅應(yīng)稅勞務(wù)或應(yīng)稅服務(wù)而支付的進項稅額。在“稅額”欄填寫需要轉(zhuǎn)出的進項稅額。 2.調(diào)整其他報表：需要調(diào)整增值稅申報表，將原來已抵扣的稅額進行沖減，即將7月份已抵扣的稅額從相關(guān)科目中減去。如果該筆進項稅額已經(jīng)影響到了財務(wù)報表（如利潤表、資產(chǎn)負債表等），也需要對財務(wù)報表進行相應(yīng)的調(diào)整。 3.會計分錄：對于進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄：借：原材料/庫存商品貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）

2024-05-08

1，是的，不需要，直接做進項稅額這個科目 2，購進的話不是收入是成本借：主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費-待認證進項稅額貸：銀行存款 3，是的

2021-04-21

快賬用戶2529 追問 2021-10-26 21:57

那請問對于增值稅電子專用發(fā)票呢？這種是沒有抵扣聯(lián)的吧

齊紅老師解答 2021-10-26 21:58

你可以打印出來留存抵扣的

快賬用戶2529 追問 2021-10-26 21:58

意思是說，電子專票打印雙份一份作為記賬憑證，一份作為抵扣聯(lián)？

齊紅老師解答 2021-10-26 22:00

是的，你的理解完全正確，這樣也方便自己查詢

快賬用戶2529 追問 2021-10-26 22:05

那請問對于，丟失了抵扣聯(lián)或者是發(fā)票聯(lián)，這種怎么處理呢？

齊紅老師解答 2021-10-26 22:07

只丟失一聯(lián)的，復(fù)印沒丟的那一聯(lián)使用即可

快賬用戶2529 追問 2021-10-26 22:11

明白了感謝

快賬用戶2529 追問 2021-10-26 22:12

請問勾選認證清單是需要單獨裝訂成冊的，還是說在次月扣繳增值稅時，把抵扣聯(lián)跟抵扣清單附在扣繳增值稅的那張會計憑證上呢？

齊紅老師解答 2021-10-26 22:13

單獨裝訂成冊保存，親

快賬用戶2529 追問 2021-10-26 22:14

好的謝謝

齊紅老師解答 2021-10-26 22:14

不用客氣，滿意的話給個五星好評吧

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