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同學(xué)你好，你在下期申報(bào)增值稅的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以了，賬上把這筆分錄沖紅。然后把發(fā)票寄回去，讓對(duì)方重新開(kāi)具后，你再認(rèn)證抵扣根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于紅字增值稅發(fā)票開(kāi)具有關(guān)問(wèn)題的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2016年第47號(hào)）第一條的規(guī)定，增值稅一般納稅人開(kāi)具增值稅專用發(fā)票(以下簡(jiǎn)稱“專用發(fā)票”)后，發(fā)生銷貨退回、開(kāi)票有誤、應(yīng)稅服務(wù)中止等情形但不符合發(fā)票作廢條件，或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓，需要開(kāi)具紅字專用發(fā)票的，按以下方法處理：　(一)購(gòu)買方取得專用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣的，購(gòu)買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱“新系統(tǒng)”)中填開(kāi)并上傳《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(以下簡(jiǎn)稱《信息表》，詳見(jiàn)附件)，在填開(kāi)《信息表》時(shí)不填寫(xiě)相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息，應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出，待取得銷售方開(kāi)具的紅字專用發(fā)票后，與《信息表》一并作為記賬憑證。　(二)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)接收納稅人上傳的《信息表》，系統(tǒng)自動(dòng)校驗(yàn)通過(guò)后，生成帶有“紅字發(fā)票信息表編號(hào)”的《信息表》，并將信息同步至納稅人端系統(tǒng)中。　(三)銷售方憑稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)校驗(yàn)通過(guò)的《信息表》開(kāi)具紅字專用發(fā)票，在新系統(tǒng)中以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開(kāi)具。紅字專用發(fā)票應(yīng)與《信息表》一一對(duì)應(yīng)。　(四)納稅人也可憑《信息表》電子信息或紙質(zhì)資料到稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)《信息表》內(nèi)容進(jìn)行系統(tǒng)校驗(yàn)。

2021-11-30

快賬用戶9990 追問(wèn) 2021-10-25 15:28

剛查過(guò)幾遍，查不到的呢

齊紅老師解答 2021-10-25 15:33

你好；查不到；你確定對(duì)方紅沖或者是作廢發(fā)票沒(méi)有；?

快賬用戶9990 追問(wèn) 2021-10-25 15:33

確定那些發(fā)票都是正常狀態(tài)，沒(méi)有被作廢或紅沖的

齊紅老師解答 2021-10-25 15:38

你好；? 那就不可能看不到。除非對(duì)方開(kāi)名稱或者識(shí)別號(hào)開(kāi)錯(cuò)了??

快賬用戶9990 追問(wèn) 2021-10-25 15:38

發(fā)票信息沒(méi)有錯(cuò)的

快賬用戶9990 追問(wèn) 2021-10-25 15:40