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本期應(yīng)交增值稅：銷項(xiàng)271637-進(jìn)項(xiàng)153314=118323，這個(gè)出口銷銷項(xiàng)稅不計(jì)入。

2021-10-23

你看你的總賬和明細(xì)賬，看你的本期發(fā)生額。

2019-12-21

你好，根據(jù)你的描述，之前的會(huì)計(jì)應(yīng)該是想讓未交增值稅的余額跟增值稅申報(bào)表上的期末數(shù)對(duì)應(yīng)上（其實(shí)，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅下的各個(gè)科目不串戶，不用來(lái)回結(jié)轉(zhuǎn)的）。繳納增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-未交，貸銀行存款。期末留抵，你可以接著延用之前的做法，借銷項(xiàng)，未交增值稅，貸進(jìn)項(xiàng)。

2025-01-06

你好，同學(xué)。 1，不退錢，直接抵，這是很多稅局常用的處理方式，你這總的轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入是平的，總額并不影響的。你現(xiàn)在是覺(jué)得哪個(gè)地方有疑問(wèn)，你這退和抵是一個(gè)道理的。

2020-11-01

你好這個(gè)沒(méi)發(fā)用簡(jiǎn)單方法，還是要看看從哪里對(duì)應(yīng)不上的

2021-11-19

快賬用戶2412 追問(wèn) 2021-10-23 17:05

為什么不計(jì)入呢，麻煩老師將是怎么計(jì)算的？幫我列一下正確的公式，再幫我把我這幾個(gè)數(shù)代入公式中。這樣我才能明白，因?yàn)闆](méi)基礎(chǔ)就給我一下結(jié)果我還是沒(méi)不明白

齊紅老師解答 2021-10-23 17:08

同學(xué)，就是老師說(shuō)的那個(gè)公式，銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)，出口銷項(xiàng)不計(jì)入。

快賬用戶2412 追問(wèn) 2021-10-23 17:22

那下午這個(gè)老師問(wèn)我，出口的成本是多少的，退稅率也是13%的嗎是什么意思，確實(shí)是13%，老師也是你這個(gè)原理解答的嗎？因?yàn)槲蚁肽銕臀伊幸幌抡_的公式，再幫我把我這幾個(gè)數(shù)代入公式中，講出原理，這樣我才能明白遇到這種的問(wèn)題的原理，自己就會(huì)了，就不會(huì)老是來(lái)問(wèn)了

齊紅老師解答 2021-10-23 17:24

他是想給你算出口退稅額，但是你的內(nèi)銷銷項(xiàng)已經(jīng)大于進(jìn)項(xiàng)，就不存在退稅了，因?yàn)橥瞬换貋?lái)，所以你這個(gè)交的增值稅就是我上面給你算的那個(gè)銷項(xiàng)271637-進(jìn)項(xiàng)153314=118323

快賬用戶2412 追問(wèn) 2021-10-23 17:29

老師，那你可以幫我按照她的思路，幫我算出口退稅額，也說(shuō)出原理嗎？我都想知道

齊紅老師解答 2021-10-23 17:33

這個(gè)真的三言兩語(yǔ)說(shuō)不清楚，我只能說(shuō)這個(gè)月如果你是這個(gè)數(shù)據(jù)，你這個(gè)月不能退稅回來(lái)，還要交118323的增值稅，還有付加稅。

快賬用戶2412 追問(wèn) 2021-10-23 17:40

我其實(shí)就是要學(xué)習(xí)出口退稅退稅這塊的知識(shí)，所以舉了這樣一個(gè)例子，麻煩老師你大概說(shuō)一下公式啥的咯，讓我明白原理，謝謝了

齊紅老師解答 2021-10-23 17:43

就是你的內(nèi)銷你的進(jìn)項(xiàng)一定要大于銷項(xiàng)，計(jì)入你的進(jìn)項(xiàng)是100萬(wàn)，銷項(xiàng)是80萬(wàn)，然后你出口的稅金是30萬(wàn)，那80-100=-20小于出口30萬(wàn)，所以這個(gè)月只能退20萬(wàn)。

快賬用戶2412 追問(wèn) 2021-10-23 18:33

(計(jì)入你的進(jìn)項(xiàng)是100萬(wàn)，銷項(xiàng)是80萬(wàn)，然后你出口的稅金是30萬(wàn)，那80-100=-20小于出口30萬(wàn)，所以這個(gè)月只能退20萬(wàn)。)老師這一段是你假如舉例的對(duì)吧，不是我問(wèn)題的數(shù)據(jù)吧

齊紅老師解答 2021-10-23 18:34

這個(gè)我就是跟你說(shuō)退稅的流程，同學(xué)如果想學(xué)，還是系統(tǒng)學(xué)下出口退稅，這邊的答疑可能滿足不了你的要求，

快賬用戶2412 追問(wèn) 2021-10-23 18:42

好的，是老師您舉例的出口退稅額流程吧，不是我前面問(wèn)題的數(shù)據(jù)吧

齊紅老師解答 2021-10-23 18:43

是的，我用數(shù)字舉例子你會(huì)明白些，不是你前面的問(wèn)題。

快賬用戶2412 追問(wèn) 2021-10-23 18:48

嗯，我是生產(chǎn)型的企業(yè)，也是按老師您這樣的原理算增值稅和出口退稅額的嗎？

齊紅老師解答 2021-10-23 18:50

同學(xué)，我也只是說(shuō)出了大概，真的三言兩語(yǔ)說(shuō)不清楚，就算你學(xué)了實(shí)操，在現(xiàn)實(shí)中又會(huì)出現(xiàn)很多細(xì)節(jié)問(wèn)題，要不然說(shuō)財(cái)務(wù)經(jīng)驗(yàn)很重要呢。

快賬用戶2412 追問(wèn) 2021-10-23 18:51

嗯，我怕生產(chǎn)型企業(yè)原理不同，所以再確認(rèn)一下

齊紅老師解答 2021-10-23 18:52

我說(shuō)的是生產(chǎn)性的。