請(qǐng)不要點(diǎn)名提問,謝謝配合。 請(qǐng)問你想問的問題具體是?
請(qǐng)鄒老師回答問題謝謝!
請(qǐng)鄒老師繼續(xù)回答問題謝謝!上期留底1.3萬(wàn)
請(qǐng)鄒老師繼續(xù)回答問題,可以用應(yīng)付賬款來(lái)沖嗎
請(qǐng)鄒老師解答我的問題
鄒老師回答一下我的問題
老師,請(qǐng)問這道題為什么是乘以13%的稅率?鑲嵌是軟件不是無(wú)形資產(chǎn)嗎?無(wú)形資產(chǎn)不是6%的增值稅稅率嘛?
老師您好!想請(qǐng)教一下員工的工傷失業(yè)保險(xiǎn)怎么停保?
買方是一般納稅人圖書行業(yè)免稅,我們賣方是一般納稅人服務(wù)業(yè),現(xiàn)在開服務(wù)費(fèi)的專票(6%)給對(duì)方,對(duì)方說(shuō)我們不能抵扣進(jìn)項(xiàng)增值稅,要全額交增值稅,是真的嗎?
老師,多裝訂進(jìn)去的憑證,可以撕了嗎?
老師,您好,想問下關(guān)于免租期的問題,圖中2020年12月31日收取租金后結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額不是120萬(wàn)對(duì)應(yīng)9%稅率的99082.57元,而是前面應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額的合計(jì)118899.08元(29724.77+89174.31)
老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報(bào)不成功。上面顯示申報(bào)人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實(shí)是少一個(gè)人,但又不知道怎么把那個(gè)人加上。
請(qǐng)教一下,員工報(bào)銷,如果回來(lái)的發(fā)票比實(shí)際報(bào)銷多,那發(fā)票也是附在報(bào)銷憑證后面嗎?
老師,第四個(gè)題干,他說(shuō)那個(gè)2022年的時(shí)候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅的。下面說(shuō)2023年3月實(shí)際退回了15件,答案,2022年確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅都是根據(jù)200減15件來(lái)計(jì)算的,這個(gè)地方我不太明白@方寧老師
這個(gè)課程的報(bào)稅系統(tǒng)不能實(shí)操報(bào)稅嗎?
我這個(gè)罰款的分錄怎么寫
你好,罰款的分錄 借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:銀行存款?
什么情況用以前年度調(diào)整損益
這個(gè)是2019年的
你好,跨年的罰款支出? 補(bǔ)入帳的的情況下。
那我這個(gè)情況是2019年的罰款,2020年五月匯算清繳沒有調(diào)增這個(gè)我還是沒懂用哪個(gè)科目
你好,實(shí)際繳納罰款是今年吧??
今天收到信息,還沒去納稅調(diào)增,繳納就最近一段時(shí)間
你好,那就是通過(guò)? 營(yíng)業(yè)外支出? 科目核算。 明年做今年匯算清繳的時(shí)候,做納稅調(diào)增處理就是了?
這個(gè)不分小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)備吧,這個(gè)分錄
你好,是的,不需要做區(qū)分的?
借營(yíng)業(yè)外支出借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅貸銀行,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)需要寫嗎
你好,是匯算清繳補(bǔ)交了所得稅嗎??
麻煩老師幫我看下圖片的意思
你好,就是有罰款、滯納金這樣的支出,在匯算清繳的時(shí)候沒有做納稅調(diào)增的意思啊?
那我這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)要寫上嗎
你好,如果調(diào)增導(dǎo)致了補(bǔ)稅,需要寫上。 如果調(diào)增的結(jié)果不需要補(bǔ)稅,就不需要寫應(yīng)交稅費(fèi) 。
那調(diào)增會(huì)補(bǔ)稅的,這個(gè)科目要用上,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。