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你好，一般納稅人月末是需要做銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)分錄，結(jié)轉(zhuǎn)之后進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額余額是0的?

2021-01-04

你好；? ? 你如果之前有老師回復(fù)你的；你要追問(wèn)他；就截圖之前問(wèn)題 %2B@具體某一個(gè)老師；這樣就這個(gè)老師會(huì)針對(duì)性回復(fù)你的；? ? ?

2022-12-14

您好，凡增值稅一般納稅人，無(wú)論是否有平銷行為，因購(gòu)買貨物而從銷售方取得的各種形式的返還資金，《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于平銷行為征收增值稅問(wèn)題的通知》（國(guó)稅發(fā)〔1997〕167號(hào)）第二條規(guī)定：“均應(yīng)依所購(gòu)貨物的增值稅稅率計(jì)算應(yīng)沖減的進(jìn)項(xiàng)稅金，并從其取得返還資金當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅金中予以沖減。”對(duì)商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的與商品銷售量、銷售額掛鉤（如以一定比例、金額、數(shù)量計(jì)算）的各種返還收入，《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于商業(yè)企業(yè)向貨物供應(yīng)方收取的部分費(fèi)用征收流轉(zhuǎn)稅問(wèn)題的通知》(國(guó)稅發(fā)〔2004〕136號(hào))規(guī)定，均按平銷返利行為的有關(guān)規(guī)定沖減當(dāng)期增值稅進(jìn)項(xiàng)稅金。當(dāng)期應(yīng)沖減進(jìn)項(xiàng)稅金＝當(dāng)期取得的返還資金／（1＋所購(gòu)貨物適用增值稅稅率）×所購(gòu)貨物適用增值稅稅率。商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的各種收入，一律不得開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。

2022-01-09

同學(xué)，你好嗯嗯，是的

2023-10-01

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。

2023-02-24

快賬用戶4093 追問(wèn) 2021-01-04 20:29

老師，這個(gè)要求是從什么時(shí)間開(kāi)始執(zhí)行的？

齊紅老師解答 2021-01-04 20:30

你好，沒(méi)有規(guī)定開(kāi)始日期，一般納稅人就需要按月做相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)分錄的?

快賬用戶4093 追問(wèn) 2021-01-04 20:31

老師，我剛給您發(fā)的圖片您能看到嗎？

齊紅老師解答 2021-01-04 21:07

你好，我這邊沒(méi)有看到你提供的圖片?

快賬用戶4093 追問(wèn) 2021-01-04 21:09

好的，謝謝老師！

齊紅老師解答 2021-01-04 21:12