老師，小規(guī)模納稅人，在進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)時(shí)候，可能涉及四舍五入問題。申報(bào)表和我賬套里面顯示的增值稅有點(diǎn)差異，怎么辦？納稅申報(bào)表應(yīng)交510.21，賬套顯示510.33？
可以忽略這個(gè)四舍五入的差異。
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老師，您好。不好意思想請教您一個(gè)問題，私募基金管理人代扣代繳資管產(chǎn)品增值稅小規(guī)模納稅人只能和自己的銷售額合并申報(bào)。但是增值稅申報(bào)表上面顯示的銷售額跟利潤表上面確認(rèn)的收入不一樣，這樣可以嗎？我之前問過老師，說是私募基金管理人代扣代繳增值稅是要和自己的銷售額合并申報(bào)，小規(guī)模納稅人
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#提問#老師 這次申報(bào)的時(shí)候增值稅稅款設(shè)備全額抵減增值稅是2019年買的,申報(bào)時(shí)小規(guī)模增值稅主表顯示申報(bào)表第16行顯示異常應(yīng)納稅減征額填報(bào)異常,16行填寫的包含增值稅3%減按1%優(yōu)惠的2%和稅款設(shè)備之和,該怎么處理?
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老師，小規(guī)模納稅人，在進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)時(shí)候，可能涉及四舍五入問題。申報(bào)表和我賬套里面顯示的增值稅有點(diǎn)差異，怎么辦？納稅申報(bào)表應(yīng)交510.21，賬套顯示510.33？
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我公司是出口退稅公司，全外銷，那怎么在電子稅務(wù)局里面申報(bào)收入呢？我們是一般納稅人，一申報(bào)收入沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就要交增值稅的，但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都是做退稅的，要認(rèn)證到退稅里邊，不顯示再增值稅申報(bào)表里，所以這一點(diǎn)很疑惑，麻煩老師幫我解除
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老師，第四季報(bào)稅的時(shí)候填寫企業(yè)所得稅預(yù)交納稅申報(bào)表，顯示營業(yè)收入與增值稅報(bào)表由較大差異，這種需要調(diào)整么？會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么？我們一些收入是先放在了預(yù)收賬款里，每個(gè)月按照比例確認(rèn)收入的
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老師，如果能申報(bào)，那么我怎么把賬上調(diào)平呢？
你好，你們現(xiàn)在需要交稅嗎？
納稅申報(bào)表需要繳納增值稅510.21，賬套顯示需要繳納510.33
借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)。寫差額就可以。
不是的，老師，我賬上數(shù)大，申報(bào)表數(shù)小
借應(yīng)交稅費(fèi)貸營業(yè)外收入。
好的，謝謝您
老師，我摘要要怎么寫呢？
結(jié)轉(zhuǎn)四舍五入的增值稅差異。