老師，小規(guī)模納稅人，在進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)時(shí)候，可能涉及四舍五入問題。申報(bào)表和我賬套里面顯示的增值稅有點(diǎn)差異，怎么辦？納稅申報(bào)表應(yīng)交510.21，賬套顯示510.33？
可以忽略這個(gè)四舍五入的差異。
-
Q
老師，您好。不好意思想請教您一個(gè)問題，私募基金管理人代扣代繳資管產(chǎn)品增值稅小規(guī)模納稅人只能和自己的銷售額合并申報(bào)。但是增值稅申報(bào)表上面顯示的銷售額跟利潤表上面確認(rèn)的收入不一樣，這樣可以嗎？我之前問過老師，說是私募基金管理人代扣代繳增值稅是要和自己的銷售額合并申報(bào)，小規(guī)模納稅人
-
Q
#提問#老師 這次申報(bào)的時(shí)候增值稅稅款設(shè)備全額抵減增值稅是2019年買的,申報(bào)時(shí)小規(guī)模增值稅主表顯示申報(bào)表第16行顯示異常應(yīng)納稅減征額填報(bào)異常,16行填寫的包含增值稅3%減按1%優(yōu)惠的2%和稅款設(shè)備之和,該怎么處理?
-
Q
老師，小規(guī)模納稅人，在進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)時(shí)候，可能涉及四舍五入問題。申報(bào)表和我賬套里面顯示的增值稅有點(diǎn)差異，怎么辦？納稅申報(bào)表應(yīng)交510.21，賬套顯示510.33？
-
Q
我公司是出口退稅公司，全外銷，那怎么在電子稅務(wù)局里面申報(bào)收入呢？我們是一般納稅人，一申報(bào)收入沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就要交增值稅的，但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都是做退稅的，要認(rèn)證到退稅里邊，不顯示再增值稅申報(bào)表里，所以這一點(diǎn)很疑惑，麻煩老師幫我解除
-
Q
老師，第四季報(bào)稅的時(shí)候填寫企業(yè)所得稅預(yù)交納稅申報(bào)表，顯示營業(yè)收入與增值稅報(bào)表由較大差異，這種需要調(diào)整么？會有風(fēng)險(xiǎn)么？我們一些收入是先放在了預(yù)收賬款里，每個(gè)月按照比例確認(rèn)收入的
熱門問答 更多>
-
本公司為乙方承租個(gè)人丙的船舶用在工程上，可以開票租賃發(fā)票給建設(shè)甲方嗎？
-
今年1月1日，雙定個(gè)體戶被認(rèn)定為查賬征收，類型為內(nèi)資個(gè)體，是不是表示還是個(gè)體戶，那讓做賬從1月份開始，那之前個(gè)體戶哪些數(shù)據(jù)需要保留在1月份作為年初數(shù)據(jù)？還是說從0開始建賬？在稅務(wù)局備案的有個(gè)銀行賬戶有余額！
-
請問23年一般借款的加權(quán)平均數(shù)，為什么是（500+600-800+800）？？這幾個(gè)數(shù)是怎么算的呢。500和600中的300是22年專門借款的金額?。窟@里不懂
-
c選項(xiàng) 到底哪個(gè)是真實(shí)成本
-
老師你好，問下公司實(shí)繳一千萬，墊資公司出錢給股東，到時(shí)公司抽出資金在還回去得行嗎？
-
咨詢一下第四小題 ? ?股票的內(nèi)部收益率怎么不是0.8/（10.5-0.5）+2% ? ?籌資費(fèi)用怎么沒有減掉？
-
老師，請問轉(zhuǎn)讓股權(quán)是按什么稅目交印花稅，稅率是多少，謝謝
-
請問老師公司購買電動汽車免購置稅嗎？
-
老師，麻煩幫我看一下，這道題的分錄有什么錯誤嗎？有什么遺漏嗎？幫我改正一下吧
-
A公司是B公司的股東占股3％.a是礦山企業(yè)，后期a賣原材料給b公司，b公司加工銷售，A可以開票給B公司嗎？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
老師，如果能申報(bào)，那么我怎么把賬上調(diào)平呢？
你好，你們現(xiàn)在需要交稅嗎？
納稅申報(bào)表需要繳納增值稅510.21，賬套顯示需要繳納510.33
借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)。寫差額就可以。
不是的，老師，我賬上數(shù)大，申報(bào)表數(shù)小
借應(yīng)交稅費(fèi)貸營業(yè)外收入。
好的，謝謝您
老師，我摘要要怎么寫呢？
結(jié)轉(zhuǎn)四舍五入的增值稅差異。