老師好，我公司是小規(guī)模納稅人，7月份開出1%銷售普票，這個(gè)月申報(bào)增值稅，電子稅務(wù)局提取的不含稅銷售收入有一部分是不含稅收入，但是我們當(dāng)時(shí)開的票都是1%稅率的，這是怎么回事？
是按不含稅收入申報(bào)的啊
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老師好，我公司是小規(guī)模納稅人，7月份開出1%銷售普票，這個(gè)月申報(bào)增值稅，電子稅務(wù)局提取的不含稅銷售收入有一部分是不含稅收入，但是我們當(dāng)時(shí)開的票都是1%稅率的，這是怎么回事？
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“2023年小規(guī)模納稅人，專票，普票均按1%稅率開，月銷售額10萬（含專票），季銷售額30萬（含專票），普票部分免征增值稅，超過了全額按1%繳納增值稅。”老師，如果我們小規(guī)模一個(gè)月開10萬以內(nèi)的專票和普票都是免稅的嗎？
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我們是小規(guī)模納稅人第一季度按照1%開的不含稅銷售金額是272241.6元，按照5%開的不動(dòng)產(chǎn)不含稅銷售金額是5069558.2元，申報(bào)增值稅的時(shí)候要扣除不動(dòng)產(chǎn)嗎，都是開的普票，增值稅申報(bào)表怎么填
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某公司是小規(guī)模納稅人，按季申報(bào)，2023 年第一季度銷售貨物取得不含稅銷售收入30萬元，征收率3%，開具增值稅普通發(fā)票，提供服務(wù)不含稅收入5萬，開具普通發(fā)票。銷售動(dòng)產(chǎn)取得不含稅銷售收入20 萬元，征收率5%，開具增值稅普通發(fā)票。怎么申報(bào)增值稅？
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小規(guī)模9月份開具了三張普票 不含稅銷售額是49079.21，稅率1%，稅額是490.79。剛剛做三季度申報(bào)時(shí)，電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表中銷售額是49079.21，但稅額是1472.38，我提交申報(bào)時(shí)數(shù)據(jù)比對(duì)通不過，不知道我是不是還需要在哪里填寫1%的稅率嗎？
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對(duì)的，就是不含稅收入，電子稅務(wù)局提取的數(shù)據(jù)有一部分是沒有稅額顯示的
申報(bào)表里面顯示的就是不含稅金額，不用體現(xiàn)稅額的，看一下你的申報(bào)表
第16行本期應(yīng)納稅額，在申報(bào)表的貨物及勞務(wù)里是有數(shù)據(jù)的 但是第16行在服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)那一列沒有數(shù)據(jù)
這是什么情況
這個(gè)是你自己填列到對(duì)應(yīng)列里面的
這是電子稅務(wù)局自動(dòng)提取的數(shù)據(jù)
那他應(yīng)該是根據(jù)你的開票項(xiàng)目，自動(dòng)匹配過去的
那個(gè)服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)是不是就不用交稅了
那個(gè)也是需要交稅的額
那怎么填寫報(bào)表呢
你只要這兩列的金額和你的開票金額相一致就可以啊
稅額，有就交，沒有就不交嗎？
是的，你的理解是對(duì)的
老師，請(qǐng)問服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)、無形資產(chǎn)包括哪些東西
是指提供服務(wù)，銷售不動(dòng)產(chǎn)的收入額對(duì)應(yīng)填列的
如果銷售的產(chǎn)品里軟件，是不是屬于服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)類的
不是的，這個(gè)屬于銷售商品的
好的老師，謝謝了
好的，客氣，幫到你就好