老師您好！我公司十月份銷售商品50個，月末結(jié)轉(zhuǎn)成本10萬元，（采用月末一次加權(quán)平均法結(jié)轉(zhuǎn)成本）給客戶開了發(fā)票確認(rèn)了收入，十一月出因為對賬發(fā)現(xiàn)問題，客戶將沒認(rèn)證的發(fā)票退回，我這邊做了發(fā)票紅沖按正確的數(shù)量45個，給對方把正確發(fā)票開出來。上月確認(rèn)收入分錄 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅 錯誤發(fā)票收回按上面分錄前面加了負(fù)號 又將上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖回 借主營業(yè)務(wù)成本-xxx元 貸庫存商品-xxx元 老師這樣處理對么？ 庫存商品臺賬上怎么記退回的庫存商品和成本呢？

老師，這個月開的銷項負(fù)數(shù)發(fā)票500噸945000元，上個月開的銷項發(fā)票500噸945000元，做的主營業(yè)務(wù)成本庫存商品是不是也得返回來，給個分錄？謝謝老師。

老師，我公司賣化肥，因為上個月給對方多開了一張發(fā)票，這個月開了銷項負(fù)數(shù)發(fā)票？怎么做分錄？是同時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本上個月負(fù)數(shù)，化肥庫存就回來了嗎？還是直接用這個月的銷售數(shù)量減去這個負(fù)數(shù)發(fā)票上的數(shù)？怎么處理做分錄？謝謝老師

老師，8月發(fā)票多開發(fā)票12月開銷項負(fù)數(shù)發(fā)票，紅沖對應(yīng)8月結(jié)轉(zhuǎn)成本，紅沖銷售成本后，庫存商品增加，原先這個商品就是暫估入庫的，再紅沖8月暫估入庫的這個商品對嗎？可是我紅沖8月暫估入庫的這個商品，庫存有翻倍了，老師這種情況怎么處理？給出分錄，謝謝老師！

老師，2023年9月我們公司從國內(nèi)A公司采購了一批貨100噸，每噸10萬元，9月份A公司給我們開具發(fā)票100噸了，入庫時發(fā)票少了1噸，我們收到采購發(fā)票時，借：庫存商品100萬，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項）13萬，貸：銀行存款113萬，10月我們要求A公司重新開具99噸發(fā)票給我們，但是我一把100噸發(fā)票做了抵扣，10月A公司把100噸發(fā)票沖紅了，我們讓A公司沖紅后給我們開99噸發(fā)票，但是A公司在11月份才給我們開99的發(fā)票，然后給我們退回1噸損失貨物的錢1.13萬元，請問老師這時我們該怎么做分錄呢，又怎么把99噸發(fā)票入賬呢，請老師把9到11月相關(guān)分錄寫出來給我們一下，謝謝老師，麻煩老師寫成帶有數(shù)字的分錄一下，多謝老師。