庫(kù)存商品問(wèn)題： 一、公司不是生產(chǎn)型企業(yè) 二、公司沒(méi)有倉(cāng)庫(kù)，沒(méi)有存貨，沒(méi)有出入庫(kù)單、沒(méi)有任何憑證可查這筆庫(kù)存商品 三、公司目前每月只有3-4筆維修業(yè)務(wù)，金額200-2000元作了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，成本不計(jì)在這個(gè)公司里。 發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題庫(kù)存商品二級(jí)科目中： 1、有的二級(jí)科目最初入帳金額為負(fù)數(shù) 2、有的二級(jí)科目只入金額沒(méi)入數(shù)量 3、有的二級(jí)科目只入數(shù)量沒(méi)有金額 4、有的二級(jí)科目數(shù)量為負(fù)數(shù) 5、這個(gè)公司的成本是根據(jù)發(fā)生的維修業(yè)務(wù)產(chǎn)生的收入，隨意計(jì)算后，直接從庫(kù)存商品中有借方余額的二級(jí)科目進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)（實(shí)際與這筆庫(kù)存商品無(wú)關(guān)）。 請(qǐng)問(wèn)：遇到這樣的情況需要怎么處理。第一步先從哪里下手怎么一個(gè)一個(gè)進(jìn)行改正，實(shí)在沒(méi)有實(shí)物可查怎么辦。

我想咨詢下 現(xiàn)在事業(yè)單位的每個(gè)月的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)都要結(jié)轉(zhuǎn)至本年盈余 但是系統(tǒng)在結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 有些月份分錄的沖費(fèi)用錄入在了貸方 沖收入錄入在了借方 導(dǎo)致科目余額表與最后利潤(rùn)表不匹配 這種情況我現(xiàn)在怎么處理 是調(diào)賬嗎

老師，發(fā)現(xiàn)去年有一筆賬，商品之前入庫(kù)了，但是在結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)，與入庫(kù)時(shí)的數(shù)量不一致，總金額一樣，導(dǎo)致科目余額表借方數(shù)量有余額，借方金額余額為零。請(qǐng)問(wèn)，這種的需要紅沖，重新結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

老師好，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，期中建賬時(shí)非損益類有期初余額，本年累計(jì)借貸方。但給我的最近一期的科目余額表有期初余額借貸方，本期發(fā)生額借貸方，本年累計(jì)發(fā)生額借貸方，期末余額借貸方，幾年的賬了重新建賬的錄入問(wèn)題。另外科目余額表中轉(zhuǎn)出未交增值稅有兩個(gè)不同的金額，一個(gè)做二級(jí)一級(jí)做三級(jí)明細(xì)，我該怎么合并？最后應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)一級(jí)科目的期末余額是否是應(yīng)交稅費(fèi)二級(jí)三級(jí)科目期末余額的貸方減去其借方的金額？

老師，我新到一家公司之前有很多暫估入庫(kù)的，我把之前所有暫估的全部紅沖了，然后通過(guò)數(shù)量余額表讓老板找缺少進(jìn)項(xiàng)，但是現(xiàn)在我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候?yàn)槭裁从行?kù)存商品成了負(fù)數(shù)