老師第三季度我們實際繳費金額是24943.94 我的資產(chǎn)負債表上的應(yīng)交稅費是31418.15這兩個數(shù)據(jù)不一致是我做錯賬了還是上報錯繳費金額了吶
這就是需要核對應(yīng)交稅費科目的明細賬了。因為應(yīng)交稅費科目還存在其他稅種的影響，如企業(yè)所得稅、個人所得稅等稅費的影響。
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老師第三季度我們實際繳費金額是24943.94 我的資產(chǎn)負債表上的應(yīng)交稅費是31418.15這兩個數(shù)據(jù)不一致是我做錯賬了還是上報錯繳費金額了吶
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老師，你好，我們是軟件企業(yè)，在2021年第三季度享受研發(fā)費用加計扣除填寫了金額，為啥在明細表里沒有金額，另外如果我們第三季度利潤是負數(shù)的情況下，填寫研發(fā)費用加計扣除金額是填寫正數(shù)金額，還是負數(shù)，因為最后的實際應(yīng)納稅金額是在原來的利潤表金額上在加上研發(fā)費用金額了
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老師請問，我們是小規(guī)模納稅人 ，下個月季報時 9月的資產(chǎn)負債表里應(yīng)交稅費欄金額就是我們第三季度應(yīng)繳納的全部稅款了嗎
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老師，十一月份公司資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費是負數(shù)，都是進項，一直沒有發(fā)生銷售業(yè)務(wù)，十二月份發(fā)生了銷售業(yè)務(wù)，我結(jié)轉(zhuǎn)了需要抵扣的進項，資產(chǎn)負債表上應(yīng)交稅費顯示還是負數(shù)，和我實際需要繳稅的不一樣，這個我是做錯了還是什么？
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老師你好，請問下資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費的期末余額是不是就是我們本期應(yīng)交增值稅的那個金額，如果報表的金額和增值稅申報表的本期應(yīng)納稅額不一致，是賬做錯了嗎
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好的謝謝
祝學習進步，工作順利
老師，增值稅申報表中應(yīng)征增值稅不含稅銷售額從哪里取出啊
季報的利潤總額是2188485.09人員是20人企業(yè)所得稅是0吧
一、應(yīng)征增值稅開票的專用發(fā)票不含稅收入，就是開票系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，普通發(fā)票的不含稅收入，也是開票系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，至于不開具發(fā)票的，需要用稅率或者是征收率換算一下不含稅收入。 二、需要繳納企業(yè)所得稅，因為利潤額是2188485.09元，可以彌補以前年度的虧損。
好的謝謝老師