20年原材料期末的余額與21年1月的期初余額對不上，我手動在21年的期初那里填差異上去了，會有影響嗎
你好，這樣會導致2022年年初數(shù)與2021年期末數(shù)對不上的。
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20年原材料期末的余額與21年1月的期初余額對不上，我手動在21年的期初那里填差異上去了，會有影響嗎
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因為要去審計報告，有一筆20年財務(wù)費用沒有做進來，21年的期初余額又有那一筆費用，導致20年期末未分配利潤與21年期初未分配利潤對不上，應該怎么調(diào)整呢
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請問老師，去年12月的發(fā)票因為某些原因今年1月才報銷，費用計入到21年。怎樣計入到21年，是做憑證計入到21年嗎，那這樣12月份的報表中的貨幣資金的期末余額就與實際對不上了。這種情況要怎么處理。
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老師您好，請教個問題！我21年12月資產(chǎn)負債表里存貨年初余額和期末余額都是2898，22年1至3月份關(guān)于存貨類的科目都沒有發(fā)生額，而我3月份導出來的資產(chǎn)負債表存貨年初余額2898可以對上，但期末余額成1285687.8，多了好多，我找不到問題，請問老師您能不能給我看看[害羞]
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應付賬款21年的1-11月賬套期末余額和21年12月賬套期初余額有出入，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個問題，21年審計已經(jīng)審了，那我現(xiàn)在可以在22年把期初余額差額憑證改嗎，怎么做分錄
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那要怎么辦？
要回去反結(jié)賬？
那筆購入原材料的
你好，需要查明（年初數(shù)與上年期末數(shù)）不一致的原因，知道了原因才知道該如何處理的?
這個能看出來？
你好，年初數(shù)與上年期末數(shù)不一致的金額，就是你紅色圈住的地方嗎？?
是的。找出來了呀，就是那筆原材料采購的金額，我應該如何調(diào)羅
你好，需要調(diào)整報表的期初數(shù)取數(shù)公式，使得存貨欄次包括原材料的金額?
那筆分錄是這樣子的，不懂怎么操作
怎么操作？
你好，需要調(diào)整報表的期初數(shù)取數(shù)公式，使得存貨欄次包括原材料的金額? （是針對這個回復有什么疑問嗎）
是的，老師，
你好，需要調(diào)整報表的期初數(shù)取數(shù)公式，使得存貨欄次包括原材料的金額? 你的疑問具體是什么呢？?