Q
應(yīng)付賬款21年的1-11月賬套期末余額和21年12月賬套期初余額有出入，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個問題，21年審計已經(jīng)審了，那我現(xiàn)在可以在22年把期初余額差額憑證改嗎，怎么做分錄
2023-01-10 15:02
2023-01-10 15:12
同學(xué)你好 期初數(shù)沒法改的
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那我怎么做分錄調(diào)整 呢，相差一百多萬呢
同學(xué)你好 你是不用付了嗎
是因為兩個賬套的問題，期初余額存在差額
一個賬套的期末余額等于另外一個賬套的期初余額，現(xiàn)在這個差額差了一百多萬
同學(xué)你好 對的 那你合并賬套就可以了
怎么合并呢
我們兩個賬套名稱不一樣當(dāng)時
同學(xué)你好 同科目的科目余額表余額合并