您好!是的。你補計提就好了 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅
你好我們是建筑設計行業(yè),計提增值稅, 我看實操上說,一般納稅人是結轉增值稅,借銷項稅額,貸進項稅額 和轉出未交增值稅,再借轉出未交增值稅 貸未交增值稅,那么小規(guī)模納稅人,用計提嗎,計提怎么做分錄,扣完款怎么做分錄呢?
老師,我們企業(yè)是一般納稅人,進項沒有銷項多,交稅了,但是月末沒計提增值稅,我想問您下現在分錄怎么做,還用補計提嗎
老師好,我們今年有進項稅,但是一直沒有做加計抵減的會計分錄,現在想要補提分錄,如果我們年初有進項留抵稅額500元,現在每個月銷項稅額是100元,進項稅是50元,加計抵減補提后是5元,相當于沒有繳納稅款,請問分錄要怎么做?
老師,加計抵減我們應該適用5%,結果用了10%,現在已經補交了稅款,分錄應該怎么做,之前計提增值稅分錄是,銷項-進項=未交增值稅,計提稅金及附加分錄是,未交增值稅減過進項的5%再乘12%,現在補了稅款以后。我不清楚怎么做分錄
老師 您好 我們企業(yè)是一般人 銷項稅1000 進項稅500 進項稅加計抵減25 那計提增值稅分錄 怎么做呢 謝謝
去年的暫估,今年五月之前沖掉了怎么做成本
老師,做2024年的無票收入,成本是怎么核算的呢
想開專票,注冊公司注冊小規(guī)模還是一般納稅人好啊
老師,請問可扣除30%辦案費用的到底是雇員律師還是提成律師?
個體戶有利潤需要分紅交個稅嗎
報名稅務師還要有條件呀,我看大專生需要符合三個類別的專業(yè),還要工作年限滿兩年
老師,自己再練手工賬,忘記T型賬是不是在也末做結賬前找平,然后再結賬損益
訴求:想老師幫忙看看我的說明這樣寫行不行 老師 公司要融資 但是之前一般戶的手續(xù)費按及時入賬 導致每月報表的貨幣資金跟銀行流水結余不平 需要寫一份說明,這個怎么寫說明比較好點? 公司有一般戶跟基本戶 基本戶都及時入賬了 由于一般戶沒流水 只有每月手續(xù)費 所以沒得打印回單及時入賬 (相關的表格在圖片里,我自己寫好的說明也在圖片里面了,麻煩老師幫我看看這樣行不?)
老師,問一下,上個月發(fā)的年休假,工資薪金個稅報忘記了,這個月補報可以嗎?
老師,我想請問下,在電子稅務局網站灰度證明查詢查具,這項證明嗎?
那轉出未交增值稅就有余額了吧
你好!是的。這個是有余額
就放在那里就行唄
您好!是的,放著就可以了