您好，老師，我們公司是建安企業(yè)，2020年的時候，有5個外地工程，然后只開了一個外管證，有預繳一部分，另外一個是這個月剛開外管證，之前開的沒預繳，其他的工地也沒開外管證也沒預繳，但是之前開票的稅款，沒預繳的在公司經營地已經都繳清了，像現(xiàn)在這個情況要怎么辦
同學你好 這個直接計入已交稅費就行了
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掛靠公司，對方公司開了個代管證給我方，開票都是在我們當地的稅務局，開票之后都會繳納相關稅費，另外預繳企業(yè)所得稅，現(xiàn)在掛靠的公司除了收取我合同約定的2%的管理費，還另外扣了我們1.8%的外管稅，1%的個人所得稅，這樣合理嗎？有沒有外管稅這一說，好像沒聽說過
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公司這個季度開了兩百多萬的工程款，但是沒有收到錢工程也沒完工，要怎么申報企業(yè)所得稅？而且開了外管證，在項目地進行了預繳
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您好，老師，我們公司是建安企業(yè)，2020年的時候，有5個外地工程，然后只開了一個外管證，有預繳一部分，另外一個是這個月剛開外管證，之前開的沒預繳，其他的工地也沒開外管證也沒預繳，但是之前開票的稅款，沒預繳的在公司經營地已經都繳清了，像現(xiàn)在這個情況要怎么辦
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你好，我想咨詢一下，我是廣州企業(yè)，在深圳龍崗區(qū)有一個工地，2019年12月開過一次票，2020年1月，8月，12月分別開了一次票，金額合計360w整，目前工地已經完工了，但是一直沒有開外經證去當地預繳，那像我這樣的情況，我應該如何處理。 還有一個問題，也是廣州的企業(yè)，2021年7月開了一次發(fā)票，9月也開了一次發(fā)票，但也是沒有開外經證去深圳龍崗區(qū)預繳稅款，那我能這個月把外經證都開出來，寫回之前的所屬期去前臺預繳嗎？滯納金要怎么算？
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陜西西安的建筑業(yè)一般納稅人公司，2023年12月給陜西商洛市開票1200多萬，但是沒有辦外經證，也沒有預交稅款，這個月已經把上個月的稅、費全部申報繳納了，現(xiàn)在還需要辦外經證預交稅款嗎
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小規(guī)模，發(fā)現(xiàn)去年一個月份的一筆成本科目寫到貸方，報表取數沒有取到，現(xiàn)在反結賬回去改，然后還有哪些需要做的？所得稅匯算還沒做
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老師，在資產負債表日后調整涵蓋期間這節(jié)，調整事項訴訟判決下達，之前計提了借營業(yè)外支出貸預計負債，后來判決下達后又把預計負債轉到了其他應付款里，然后支付對方企業(yè)了，考慮當期所得稅時，（題目也說了預計負債實際發(fā)生時可以扣除），我的疑問是預計負債已經轉到其他應付款了，不存在了吧，考慮當期所得稅時為什么還要考慮呢，麻煩老師解答一下
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2018 年 1 月 1 日， X 金屬期貨合同的公允價值為 0。被套期項目， X 金屬存貨的賬面價值和成本均為 1260 萬元。2018 年 1 月 31 日 X 金屬期貨合同的公允價值上漲了百 25 萬元 X 金屬存貨的公允價值下降了 25 萬元。2018 年 2 月 28 日， X 金屬期貨合同公允價值下降了 15 萬元， X 金屬存貨的公允價值上升了 15 萬元。當日，甲公司將 X 金屬存貨以 1300 萬元的價格出售，符合套期有效性的要求。不考慮其他因素，甲公司應出售該被套期項目產生的損益影響為多少？甲公司應出售該存貨產生的損益影響多少？
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那之前沒預繳的，要不要去工程地補預繳
要的 肯定要補交的哦
要怎么補預繳
異地直接補交就行了 都有外經證
是開了外經證，然后補繳的所屬期是要怎么填，是要按2020年開票的所屬期還是這個月的申報期就可以了
這個月預繳的填寫在這個月
就是這個月去補預繳2020年的，我們所屬期可以填在這個月，是嗎？需要跟管理員講下嗎？
嗯 你可以說下的哦
這個會不會被處罰，然后工程所在地的稅務局要跟他們說嗎，到時候所屬期不對，會不會有事
對的 這個需要說的
那要是不肯，要怎么辦
只能填寫在這里 為啥不肯
福建泉州那個施工地稅務局，我本來要過去補預繳，所屬期填這個月，他們柜臺說只能填之前開票的所屬期，然后我們要在申報地去更改報表，做退稅，所以我不知道要怎么辦
那你只能協(xié)商作廢之前的申報表了