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老師,小規(guī)模企業(yè)在三季度開的票超過了45萬(普票加專票),稅率是1%,請問普票做2%的減免時在申報表上應(yīng)該填在哪一欄

2021-10-19 13:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-19 13:41

你好,在增值稅減免稅申報明細(xì)表

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快賬用戶8686 追問 2021-10-19 13:42

主表填哪個呢

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齊紅老師 解答 2021-10-19 13:46

本期不含稅銷售額超過小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),請將本期1%征收率對應(yīng)的不含稅銷售額填在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第1欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”,并按照2%計算應(yīng)納稅額減征額,填寫在第18欄“本期應(yīng)納稅額減征額”;同時,在《增值稅減免稅申報明細(xì)表》“一、減稅項目”中選擇對應(yīng)的減稅性質(zhì)代碼及名稱“0001011608∣SXA031901121∣小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅|《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于支持個體工商戶復(fù)工復(fù)業(yè)增值稅政策的公告》(財政部 稅務(wù)總局公告2020年第13號)”,并將本期應(yīng)納稅額減征額填入第2列“本期發(fā)生額”。

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快賬用戶8686 追問 2021-10-19 13:52

專票和普票的減征額填一起嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-19 13:55

是的專票和普票的減征額填一起

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你好,在增值稅減免稅申報明細(xì)表
2021-10-19
你好,是在小微企業(yè),45萬以內(nèi)的普票填在第十行,超過的部分填在第12行。
2022-10-13
專票填寫1行等于2行,普通發(fā)票填寫10行
2020-10-13
你好 ;合計月銷售額超過15萬元的,免征增值稅的全部銷售額等項目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“其他免稅銷售額”欄次及《增值稅減免稅申報明細(xì)表》對應(yīng)欄次。
2022-07-08
你好,普票填3欄,你超過30萬是全額征收的,沒有免稅了
2020-10-15
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