同學(xué)你好 對的 是這樣的
老師,公司小規(guī)模時開出的1%專票,現(xiàn)在一般人了才拿回開的紅字發(fā)票.申報時信息提取的附表一專票銷售額自己手動減去這張紅字金額沒問題吧?
請問:一般納稅人發(fā)生銷售折讓,購買方取得發(fā)票未用于申報抵扣,填開《信息表》時填寫了對應(yīng)藍字發(fā)票信息!次月 還可以在勾選平臺看到這張藍字發(fā)票并認證這張被開過紅字發(fā)票的藍字發(fā)票嗎? 次月申報增值稅時,信息表對應(yīng)的增值稅額需要在附表二第20行“紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額”填列嗎?
老師,請問小規(guī)模納稅人報稅的時候,報稅錢出現(xiàn)了發(fā)票核對,開的藍字信息發(fā)票金額對上了,但是紅字開票金額沒對上,請問是手動修改后導(dǎo)入申報表嗎
老師請問我當月開的紅字信息表給到對方公司,當月沒有收到對方公司給我開的紅字發(fā)票,但是在下月報稅的時候進項稅額全部轉(zhuǎn)出了,此時還是沒有收到紅字發(fā)票,那怎么做呢?這樣是不是報的稅額和賬上的稅額不一致
我們開了紅字發(fā)票信息表給對方,但對方兩年了還未開紅字發(fā)票給我們,之前的會計己經(jīng)做賬,但報稅人員末報進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在申報表和賬上的進項稅額轉(zhuǎn)出的金額不一致,應(yīng)該怎么辦?申報表做進項轉(zhuǎn)出嗎?但沒有收到紅字發(fā)票呀
老師,單位每月伙食補助用申報個稅嗎?
新開的小規(guī)模裝修公司,辦公桌椅,計算機什么的都沒有開發(fā)票,怎么辦?折舊是必須的嗎
你好,請問第三季度企業(yè)所得稅表中,應(yīng)付職工薪酬已計入成本費用的職工薪酬怎么填?應(yīng)付職工薪酬下面有工資,社保,工會經(jīng)費都需要填嗎?
老師,我們是生產(chǎn)小龍蝦的企業(yè),有 5%的死亡損耗,這個損耗需要怎么入賬呢
老師,如果公司開票額度是10萬。這個月開了8萬,那么下個月的額度依然是10萬嗎
老師,我們主營非學(xué)歷培訓(xùn),要交印花稅嗎
@樸老師,我們支付的管理體系認證合同費用,和法律咨詢費用合同需要繳納印花稅么?各自屬于什么稅目?
小規(guī)模開票超30萬,里面包含專票,是全額交稅還是扣除專票部分 酒店一般納稅人開普票需要交稅嗎?按幾個點交
老師,公司有來料加工業(yè)務(wù),模式是從境外供應(yīng)商購進貨物進入保稅區(qū),委托保稅區(qū)內(nèi)第三方加工廠,然后從加工廠出口給指定客戶。這樣是屬于出口方式的委托出口嗎?
企業(yè)資產(chǎn)總額突然減少很多,有哪些情況?
那老師請問導(dǎo)入申報表后請問是該怎么填寫呀
同學(xué)你好 按照對應(yīng)的普票或者專票填寫對應(yīng)的稅率