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去年多計(jì)提的管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用,今年會(huì)計(jì)在五月做了沖銷,財(cái)務(wù)經(jīng)理讓我修改,我該怎么改

2021-10-19 08:04
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-19 08:04

你好 借:對(duì)應(yīng)的科目 貸“以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶3284 追問 2021-10-19 08:05

是做在10月份吧,那我還要做借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤嘛

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快賬用戶3284 追問 2021-10-19 08:06

我現(xiàn)在做的是借:應(yīng)付職工薪酬 貸:以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶3284 追問 2021-10-19 08:06

我是先做個(gè)分錄還原再做以前年度損益調(diào)整吧

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齊紅老師 解答 2021-10-19 08:10

是的 需要的,但是這個(gè)一般是系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的

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快賬用戶3284 追問 2021-10-19 09:40

我們這個(gè)月銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)減去預(yù)交稅費(fèi)等于負(fù)數(shù)怎么報(bào)稅

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齊紅老師 解答 2021-10-19 09:55

你好,其他問題需要重新提問的

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你好 借:對(duì)應(yīng)的科目 貸“以前年度損益調(diào)整
2021-10-19
你好 去年的管理費(fèi)用計(jì)提多了,沖銷分錄是 借:相關(guān)科目,貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 如果是上個(gè)月管理費(fèi)用計(jì)提多了,沖銷分錄是 借:相關(guān)科目,貸:管理費(fèi)用
2022-07-14
同學(xué)你好,借應(yīng)付利息 貸以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用
2023-03-01
你好,因?yàn)閷儆谌ツ甑馁M(fèi)用,今年整改去年的,因?yàn)槎紝儆趽p益,最后都結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,所以改了也沒什么太大的意義
2023-11-06
你好,沒有影響的,對(duì)交稅沒有關(guān)系的。跨年的可以不用修改。
2022-09-27
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